一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市青少年活动中心职能简介

 绵阳市青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为：运用各种文化艺术手段，通过活动载体，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作；通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年的健康成长；与有关部门合作，开展青少年社会教育工作等。

（二）绵阳市青少年活动中心2021年重点工作

2021年将紧扣少先队主旋律，以红领巾学院建设为契机，将中心工作与少先队工作深度融合，打造以青少年思想政治启蒙为核心，青少年艺体培训、青少年素质拓展为辅的校外教育体系，努力把中心建成西部一流的青少年活动阵地。一是高举少先队旗帜，打造新时代素质教育体系。聚焦未成年人思想政治启蒙和价值观塑造主责主业，着力加强少先队工作体制机制创新和建设，紧扣少先队工作主旋律，突出市级少先队工作示范和引领特色，逐渐形成“少先队+”活动格局。加强绵阳市红领巾学院建设，创新新时代少先队外校思想道德建设工作；办好红领巾队长学校，突出少先队特色实践活动；夯实红领巾宣讲团人才基础，健全少先队辅导员培训机制；建设红领巾社团；搭建“绵阳市红领巾”新媒体矩阵。二是塑造精品艺体培训，打牢发展基础。重点发展美术、舞蹈等优势专业，打造精品培训课程，统筹推进表演、音乐、体育、学科、科技、棋类专业百花齐放。改变传统的班级授课模式，在坚持公益性培训的基础上，优化课程内容，创新课程培养方法，全面提升课程品质和服务水平，重塑一批精品课程，形成青少年普及性素质课程为基础，优秀学员综合素质提升精品课程为亮点的艺体培训课程体系。三是深化宫校、宫社、宫宫合作，提升青少年校外教育水平。开启对外合作新模式，依托在绵阳高校、科研院所人才高地、科技创新高地、理论研究高地优势，以共建青少年实践基地方式，推动青少年科普、青少年传统文化传承、非遗文化传承、社会实践、志愿服务等多元领域合作。根植绵阳域情、校情、生情，充分挖掘王朗大熊猫自然保护区、梓潼两弹城、5.12汶川特大地震纪念馆、李白故里等青少年校外社会教育资源，打造一批具有绵阳地方特色的培训和活动课程，为青少年提供差异化、优质服务。打造绵碚青少年交流活动品牌。以团属青少年活动阵地为平台，以“活动”为桥梁，实现两地优质活动品牌共享、共建。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市青少年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年单位收支总预算419.71万元，较2020年收支预算总数减少0.24万元，降低0.06%，主要原因：科学技术支出减少0.97万元，社会保障和就业支出增加0.42万元，卫生健康支出增加0.1万元，住房保障支出增加0.21万元。

（一）收入预算情况

绵阳市青少年活动中心2021年收入预算419.71万元，其中：一般公共预算拨款收入419.71万元。

（二）支出预算情况

绵阳市青少年活动中心2021年支出预算419.71万元，其中：基本支出171.81万元，占40.94%；项目支出247.9万元，占59.06%

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市青少年活动中心2021年财政拨款收支总预算419.71万元,比2020年降低0.06%，主要原因：科学技术支出减少0.97万元，社会保障和就业支出增加0.42万元，卫生健康支出增加0.1万元，住房保障支出增加0.21万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入419.71万元；支出包括：科学技术支出375.17万元、社会保障和就业支出25.42万元、卫生健康支出6.41万元、住房保障支出12.71万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市青少年活动中心2021年一般公共预算当年拨款419.71万元，比2020年预算数减少0.24万元，主要原因：科学技术支出减少0.97万元，社会保障和就业支出增加0.42万元，卫生健康支出增加0.1万元，住房保障支出增加0.21万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出375.17万元，占89.39%；社会保障和就业支出25.42万元，占6.06%；卫生健康支出6.41万元，占1.53%；住房保障支出12.71万元，占3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2021年预算数为127.27万元，主要用于：活动中心事业人员工资及日常公用经费支出。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2021年预算数为247.9万元，主要用于完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括："情暖童心流动少年宫"关爱留守儿童专项经费、“红领巾学校”建设经费、青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目、青少年活动中心场地管理及运行经费、创新社会主义核心价值观教育专项经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为16.95万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为8.47万元,主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2021年预算数为0.06万元，主要用于：其他计划生育事务支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.35万元，主要用于：事业单位医疗支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.71万元，主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出171.81万元，其中：

人员经费151.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费20.18万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市青少年活动中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：公务接待费 0.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算增加0万元

2021年公务接待费计划用于接待上级检查和其他地市团组织来绵交流产生的交通、食宿费等支出。

（二）2021年无公务用车购置及运行维护费预算

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市青少年活动中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市青少年活动中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市青少年活动中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

单位现有公务轿车1辆（已处置，待下账）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市青少年活动中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.绵阳市青少年活动中心2021年市本级部门预算公开表.xls

    2.绵阳市青少年活动中心2021年部门预算项目支出绩效目标表.pdf