绵阳市青少年活动中心 2023年度部门决算公开说明 目 录
公开时间：2024 年 9 月 25 日
第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 单位概况 一、主要职责绵阳市青少年活动中心为团市委下属公益二类事业单位。单位的工作职责为：加强青少年思想政治引领，引导青少年听党话、跟党走，培育和践行社会主义核心价值观。开展思想道德、国防军事等培训和社会实践活动，组织开展周末营、假日营、夏冬令营等，建设校外活动和课程体系。建强少先队校外工作阵地，加强对共青团员、少先队员的仪式教育。为校内外少先队组织提供师资、场地、课程等支持。开展创业就业指导、职业发展等服务。参与和承接相关政府购买服务，承接共青团和少先队联系服务青少年的相关工作。开展校外教育研究，组织开展优秀研究成果交流评选活动。促进社会、学校、家庭教育融合。负责青年志愿者服务引导、组织培育、宣传培训、交流合作，以及全市青年志愿活动的统筹协调、策划、组织和实施。 二、机构设置 绵阳市青少年活动中心内设办公室、场地管理部、活动部、教学管理部4个部室。中心事业编制数为10名，2023年12月末在职人员总数13人，其中：事业干部10人，事业工勤3人（编制方案调整后，取消3个工勤编制，人员待消化）；退休5人。 571.09 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023 年度收、支总计571.09万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少92.26万元，下降13.91%。主要变动原因是项目资金和场地运行经费减少。 二、收入决算情况说明 2023 年本年收入合计571.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。） 三、支出决算情况说明 2023年本年支出合计571.09万元，其中：基本支出285.20万元，占49.94%；项目支出285.89万元，占50.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年财政拨款收、支总计571.09万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少92.26万元，下降13.91%。主要变动原因是项目资金和场地运行经费减少。 （注：数据来源于财决 01-1 表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年一般公共预算财政拨款支出571.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.26万元，下降13.91%。主要变动原因是项目资金和场地运行经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年一般公共预算财政拨款支出571.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出33.20万元，占5.81%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出461.01万元，占80.72%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.22万元，占8.28%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出29.66万元，占5.19%。 —（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功 能分类科目，至类级。） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023 年一般公共预算支出决算数为571.09，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.68万元，完成预算100%。 2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）事业运行（项）:支出决算为7.14万元，完成预算100%。 3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为14.30万元，完成预算100%。 4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出:支出决算为1.08万元，完成预算100%。 5.科学技术支持（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为189.42万元，完成预算100%. 6.科学技术支持（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：支出决算为271.59万元，完成预算100%. 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为5.50万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.82万元，完成预算100%。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.91万元，完成预算100% 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.20万元，完成预算100%+ 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。。 （注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位 涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算 数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与 预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出285.20万元，其中： 人员经费264.10万元，主要包括：主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费21.10万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 （注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位 实际支出涉及的经济分类科目。） 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 —（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算 93%，较上年增加0.56万元，增长100%。决算数小于预算 数的主要原因是加强和规范三公经费管理，厉行节约。 （注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和 政府性基金预算财政拨款支出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情 况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.56万元，完成预算93%。公务接待费支出 决算比 2022 年增加0.56万元，增长100%。主要原因是加强和规范三公经费管理，厉行节约。 其中： 国内公务接待支出0.56万元，主要用于其他地市州来绵交流少先队、青少年校外教育等。国内公务接待5批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2023 年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年，绵阳市青少年活动中心为事业单位，机关运行经费支出0万元。 （注：数据来源于财决附 03 表） （二）政府采购支出情况 2023年，绵阳市青少年活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（注：数据来源于财决附 03 表） （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，绵阳市青少年活动中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗 列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对青少年活动中心场地管理及运行经费、青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目、红领巾学校建设经费、创新社会核心价值观教育专项经费、情暖童心流动少年宫关爱留守儿童专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 11.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群从团体事务的支出。 12.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。 13.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 16.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 18.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 绵阳市青少年活动中心 关于2023年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告 为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下： 一、项目基本情况 2023年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金320.93万元（市级财政资金320.93万元）。其中：一般公共预算项目7个，预算资金320.93万元（市级财政资金320.93万元）；）。 二、项目管理与绩效目标完成情况分析 （一）预算执行进度情况分析。 2023年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），实施项目预算执行285.89万元（市级财政资金285.89万元），预算执行率89.08%。其中：一般公共预算项目7个，预算执行285.89万元（ 市级财政资金285.89万元），预算执行率89.08%。 （二）总体绩效目标完成情况分析。 通过自评反映，我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目7个，全部完成7个，占100.00%；。 （三）项目（决策与过程）管理分析。 项目管理评价具体明细情况（见附件1）。 通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。 （四）绩效指标完成情况分析 1.数量指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标5个，全部完成5个，占100.00%；。 2.质量指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占50.00%；完成质量达60-0%的指标1个，占50.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占50.00%；完成质量达60-0%的指标1个，占50.00%；。 3.时效指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成6个，占100.00%；。 4.成本指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计3个，全部完成2个，占66.67%；未完成1个，占33.33%。其中一般公共预算项目成本指标3个，全部完成2个，占66.67%；未完成1个，占33.33%；。 5.经济效益指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。 6.社会效益指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。 7.生态效益指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。 8.可持续效益指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；。 9.满意度指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。 三、评价结论 （一）综合评价结论。 项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。 通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个），项目综合评价平均得分97.03，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目5个，占比71.43%，得分低于平均分项目2个，占比28.57%。 (二)绩效目标实现情况。 按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。 绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 （一）偏离绩效目标的原因。是预算执行绩效还有待进一步提高，预算拨付进度与工作推进不协调，导致在预算执行进度中存在一定的滞后性。二是预算绩效的准确性还有待进一步提升。 （二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。 一是加强项目预算绩效管理，按计划积极推进项目实施进度；二是加强财政资金使用绩效动态监督，确保年初绩效的实现。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 （一）绩效自评结果拟应用情况。 一是纳入部室负责人年度工作考核；二是将绩效自评结果作为部室业务资金分配的参考依据，提高财政资金的使用效率。 （二）绩效自评结果公开情况。 本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。 六、其他需要说明的问题 无 附件1：绵阳市青少年活动中心项目（决策与过程）管理评价明细情况表 附件2：绵阳市青少年活动中心项目综合评价结论明细情况表 附件3：绵阳市青少年活动中心部门预算项目支出绩效自评表 绵阳市青少年活动中心 2024年6月5日 附件1： | 绵阳市青少年活动中心项目（决策与过程）管理评价明细情况表 | 项目名称 | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 | 设立与决策 | 实施过程 | “情暖童心流动少年宫 ” 关爱留守儿童专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | “红领巾学校”建设经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | 6号楼架空层使用功能改造项目部分资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | 创新社会主义核心价值观教育专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | 绵阳市青少年活动中心消防设施设备维修工程 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | 青少年活动中心场地管理及运行经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | 青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | 项目管理
综合评价结论 | 全部项目管理综合平均得分
（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数） | 100.00 | 优 | 说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
附件2： | 绵阳市青少年活动中心项目综合评价结论明细情况表 | 项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等次 | 青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目 | 部门项目 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 100.00% | 100 | 优 | 青少年活动中心场地管理及运行经费 | 部门项目 | 30.00 | 30.00 | 23.85 | 79.00% | 99 | 优 | 绵阳市青少年活动中心消防设施设备维修工程 | 部门项目 | 0.00 | 43.19 | 14.30 | 33.00% | 88 | 良 | 创新社会主义核心价值观教育专项经费 | 部门项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 100 | 优 | 6号楼架空层使用功能改造项目部分资金 | 部门项目 | 16.80 | 7.74 | 7.74 | 100.00% | 92 | 优 | “情暖童心流动少年宫 ” 关爱留守儿童专项经费 | 部门项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 优 | “红领巾学校”建设经费 | 部门项目 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100 | 优 | 合计： | 286.80 | 320.93 | 285.89 |
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| 项目综合
评价结论 | 全部项目综合平均得分
（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数） | 97 | 优 | 说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
附件3： | 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | 单位(盖章)：绵阳市青少年活动中心 | 填报日期： | 2024年6月5日 | 项目名称 | “情暖童心流动少年宫 ” 关爱留守儿童专项经费 | 主管部门及代码 | 307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | 年度资金总额（万元） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 聚焦留守儿童、进城务工子女等困难青少年群体,2023年计划依托活动中心青少年校外教育资源优势,联合社会公益机构，在偏远乡村小学、社区、童伴之家、新时代文明实践中心持续开展"情暖童心"关爱活动和托管活动10期,服务青少年不低于3000人次。 | 利用暑期，在李杜祠社区、沈家坝下街开展了为期10天的“流动青少年宫”进社区公益活动；根据团省委社教中心的部署，组织两批共12名教师走进甘孜州巴塘县和丹巴县，开展“情暖童心 流动少年宫”支教活动，送课进校园并捐赠价值两万元的教学物资，服务青少年2000余人次；走进偏远乡村小学、社区、童伴之家开展关爱活动10期，服务青少年2000余人次 | 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 项目申请、设立过程符合相关要求 | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | 绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10.00 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测 | 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 | 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 项目完成达到预期程度 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11.00 | 无问题 | 小计： | 100.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 绩效指标（90分） | 产出指标 | 时效指标 | 年度内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 40.00 | 40.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聚焦留守儿童、进城务工子女等困难青少年群体,2023年计划依托活动中心青少年校外教育资源优势,联合社会公益机构，在偏远乡村小学、社区、童伴之家、新时代文明实践中心持续开展"情暖童心"关爱活动和托管活动10期,服务青少年不低于3000人次。 | ＝ | 10 | 场次 | 13 | 40.00 | 40.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10.00 | 10.00 |
| 小计： | 90.00 | 90.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。利用暑期，在李杜祠社区、沈家坝下街开展了为期10天的“流动青少年宫”进社区公益活动；根据团省委社教中心的部署，组织两批共12名教师走进甘孜州巴塘县和丹巴县，开展“情暖童心 流动少年宫”支教活动，送课进校园并捐赠价值两万元的教学物资，服务青少年2000余人次；走进偏远乡村小学、社区、童伴之家开展关爱活动10期，服务青少年2000余人次 | 存在问题 | 一是项目绩效编制科学性和合理性还有待进一步提升；二是项目执行进度偏慢，缺失系统性规划。 | 改进措施 | 一是加强对项目绩效编制工作的业务指导，提升项目绩效的编制水平；二是加强对项目的规划，提高项目的实施进度和资金使用效率。 | 项目负责人：刘杰 | 财务负责人：赖春雷 |
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | 单位(盖章)：绵阳市青少年活动中心 | 填报日期： | 2024年6月5日 | 项目名称 | “红领巾学校”建设经费 | 主管部门及代码 | 307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | 年度资金总额（万元） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市级财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 1.打造少先队校外活动品牌.2023年计划开展"红领巾俱乐部"活动10期;2.支持红领巾美术、舞蹈等社团活动,2023年开展活动不少于6期. | 1.2023年开展"红领巾俱乐部"活动40期;2.开展红领巾美术、舞蹈等社团活动6期. | 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 项目申请、设立过程符合相关要求 | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | 绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10.00 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测 | 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 | 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 项目完成达到预期程度 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11.00 | 无问题 | 小计： | 100.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 绩效指标（90分） | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 40.00 | 40.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.打造少先队校外活动品牌.2023年计划开展"红领巾俱乐部"活动10期;2.支持红领巾美术、舞蹈等社团活动,2023年开展活动不少于6期. | ＝ | 6 | 场次 | 6 | 40.00 | 40.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少先队员辅导员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 小计： | 90.00 | 90.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。1.2023年持续打造"红领巾俱乐部"品牌活动，开展非遗、劳动教育、科技等少先队实践活动40期，服务青少年近1000人次;2.开展红领巾美术、舞蹈等社团活动6期. | 存在问题 | 一是项目内容还有待进一步丰富；二是项目的覆盖面还有待扩大。 | 改进措施 | 是创新活动形式和内容，提升项目的影响力和持续性；二是用好项目资金的示范引领作用，充分整合社会教育资源，积极推进少先队工作社会化。 | 项目负责人：龙诗怡 | 财务负责人：赖春雷 |
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | 单位(盖章)：绵阳市青少年活动中心 | 填报日期： | 2024年6月5日 | 项目名称 | 6号楼架空层使用功能改造项目部分资金 | 主管部门及代码 | 307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | 年度资金总额（万元） | 16.80 | 7.74 | 7.74 | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：转角6号楼架空层使用功能改造项目2022年项目工程资金结转16.8万元，根据工程审计报告，实际需支付工程尾款7.74万元，故按规定调减预算。 | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市级财政资金 | 16.80 | 7.74 | 7.74 | 1.00 | 县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 2022年完成6号楼架空层近600平米的功能使用改造。 | 2023年完成6号楼架空层近600平米的功能使用改造工程施工，验收、审计。 | 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 项目申请、设立过程符合相关要求 | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | 绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10.00 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测 | 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 | 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 项目完成达到预期程度 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11.00 | 无问题 | 小计： | 100.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 完成6号楼架空层使用功能改造项目 | = | 1 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10.00 | 10.00 |
| 经济成本指标 | 工程项目资金及前期费用 | = | 167970.3 | 元 | 77400 | 20.00 | 9.00 | 转角6号楼架空层使用功能改造项目2022年项目工程资金结转16.8万元，根据工程审计报告，实际需支付工程尾款7.74万元，故按规定调减预算。 | 质量指标 | 完成工程验收 | = | 100 | % | 100 | 20.00 | 20.00 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对青少年素质培养的助推作用 | 定性 | 大小 | 定性 | 大 | 10.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 |
| 小计： | 90.00 | 79.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 92.30 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.30分，自评等次为：优。2023年继续实施6号楼架空层近600平米的功能使用改造工程施工，验收和项目审计。 | 存在问题 | 工程项目主体工程完工后，工程审计推进缓慢。 | 改进措施 | 一是加强工程审计工作；二是加强项目管理和规划。 | 项目负责人：丁磊 | 财务负责人：赖春雷 |
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | 单位(盖章)：绵阳市青少年活动中心 | 填报日期： | 2024年6月5日 | 项目名称 | 创新社会主义核心价值观教育专项经费 | 主管部门及代码 | 307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | 年度资金总额（万元） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因：预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因： | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市级财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 1.开展青少年文化展演系列活动。办好"新时代蜀少年"绵阳辖区语言、舞蹈、器乐、声乐、书画展演等涵盖多个文化艺术类别展演活动，进一步增强青少年儿童对传统文化、现代文化的认识与感知，展示新时代绵州青少年风彩。;2.加强青少年校外阵地社会主义核心价值观宣传. | 1.2023年圆满承办“新时代?蜀少年”四川省青少年文化艺术展演（绵阳辖区）活动，网络报名人数达2.9万名，参赛作品达3万余件，进一步增强青少年儿童对传统文化、现代文化的认识与感知，展示新时代绵州青少年风彩。2.通过开展“快乐周末”公益活动课40场次，参与青少年1000余人次，加强对青少年社会主义核心价值观的宣传. | 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 符合法律法规，该项得10分 | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 项目申请、设立过程符合相关要求 | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | 绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10.00 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测 | 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 | 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 项目完成达到预期程度 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11.00 | 无问题 | 小计： | 100.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 开展蜀少年展演活动 | ＝ | 1 | 场 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 时效指标 | 年底12月底完成 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 40.00 | 40.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 30.00 | 30.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 |
| 小计： | 90.00 | 90.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。一是2023年积极开展青少年文化展演系列活动，顺利"新时代蜀少年"绵阳辖区语言、舞蹈、器乐、声乐、书画展演等涵盖多个文化艺术类别展演活动，网络初赛人数达2.9万名，参赛作品达3万余。二是积极开展青少年校外阵地社会主义核心价值观宣传工作，联合绵阳师范学院资源与环境学院、科技城新区机器人研学基地、非遗协会等单位开展“快乐周末”公益活动课40场次，参与青少年1000余人次。
综合来看项目取得实质称成效达到预期目标。 | 存在问题 | 项目绩效的编制准确性有待提升； | 改进措施 | 加强对项目实施责任部室的业务指导和项目规划指导，提升绩效目标编制的准确性、科学性和合理性。 | 项目负责人：龙诗怡 | 财务负责人：赖春雷 |
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | 单位(盖章)：绵阳市青少年活动中心 | 填报日期： | 2024年6月5日 | 项目名称 | 绵阳市青少年活动中心消防设施设备维修工程 | 主管部门及代码 | 307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | 年度资金总额（万元） | 0.00 | 43.19 | 14.30 | 0.33 | 3.31 | 预算执行率较低原因：该项目为市级机关办公用房专项维修资金项目，于2023年10月完成立项，11月完成项目财评，2023年12月正式启动绵阳市青少年活动中心消防设施设备维修工程项目公开比选，12月14日确定施工方，并于12月底进场施工。故相关预算执行进度较慢。； 预算调整(调增/调减)原因：绵阳市青少年活动中心消防设施设备维修工程为市级机关办公用房专项维修资金项目，故调增预算43.19万元。 | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市级财政资金 | 0.00 | 43.19 | 14.30 | 0.33 | 县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 完成绵阳市青少年活动中心消防设施设备维修工程 | 2023年启动绵阳市青少年活动中心消防设施设备维修工程项目比选，确定施工方，并按工程计划进度施工。 | 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 项目申请、设立过程符合相关要求 | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | 绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10.00 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测 | 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 | 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 项目完成达到预期程度 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11.00 | 11 | 小计： | 100.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 维修中心消防设施设备 | = | 1 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 时效指标 | 完成时间 | = | 2023年12月31日前 | 日期区间内 | 2023年12月 | 10.00 | 10.00 |
| 质量指标 | 完成中心消防设施设备，消防达到国家标准 | 定性 | 达到或未达到 |
| 未完成 | 20.00 | 10.00 | 该项目为市级机关办公用房专项维修资金项目，于2023年10月完成立项，11月完成项目财评，2023年12月正式启动绵阳市青少年活动中心消防设施设备维修工程项目公开比选，12月14日确定施工方，并于12月底进场施工。故相关预算执行进度较慢。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对青少年安全的保障作用 | 定性 | 对青少年安全的保障作用 |
| 好 | 10.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 20.00 | 20.00 |
| 小计： | 90.00 | 80.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 88.32 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分88.32分，自评等次为：良。该项目为市级机关办公用房专项维修资金项目，于2023年10月完成立项，11月完成项目财评，2023年12月正式启动绵阳市青少年活动中心消防设施设备维修工程项目公开比选，12月14日确定施工方，并于12月底进场施工。 | 存在问题 | 前期工程立项、设计、财评等程序推进较慢 | 改进措施 | 加快项目实施 | 项目负责人：丁磊 | 财务负责人：赖春雷 |
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | 单位(盖章)：绵阳市青少年活动中心 | 填报日期： | 2024年6月5日 | 项目名称 | 青少年活动中心场地管理及运行经费 | 主管部门及代码 | 307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | 年度资金总额（万元） | 30.00 | 30.00 | 23.85 | 0.79 | 7.95 | 预算执行率较低原因：青少年活动中心场地管理及运行经费部分资金调整至转角6号架空层使用功能改造项目设备采购，因采购程序未完成，导致相关经费结转。； 预算调整(调增/调减)原因：青少年活动中心场地管理及运行经费部分资金10万元调整至转角6号架空层使用功能改造项目设备采购。 | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市级财政资金 | 30.00 | 30.00 | 23.85 | 0.79 | 县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 1.加强市青少年活动中心场地内物业管理，全面提升未成年人校外活动场物业服务水平，增强服务青少年意识。2.根据青少年儿童的特点，对市青少年活动中心设施设备进行改造，为未成年人在场地内开展活动及培训保驾护航；3.加强场地管理和日常维护工作，及时排查阵地存在的安全隐患，及时处置整改，确保未成年人在地场内的安全，营造有利于青少年儿童健康快乐成长场地环境。 | 2023年场地运行正常，有力保障教学正常业务开展。全年无安全事故发生。 | 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 项目申请、设立过程符合相关要求 | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | 绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10.00 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测 | 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 | 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 项目完成达到预期程度 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11.00 | 无问题 | 小计： | 100.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 场地维护管理面积 | ＝ | 30 | 亩 | 30 | 50.00 | 50.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30.00 | 30.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 |
| 小计： | 90.00 | 90.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.57 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.56分，自评等次为：优。2023年场地运行正常，有力保障教学正常业务开展。全年无安全事故发生。 | 存在问题 | 一是项目预算编制的精准性、精细化水平有待提高；二是项目绩效目标的可量化指标还不够精准。 | 改进措施 | 一是加强业务指导，提升场地支出预算的精准性；二是对项目绩效目标再次梳理，提高项目绩效目标编制的科学性和合理性。 | 项目负责人：丁磊 | 财务负责人：赖春雷 |
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | 单位(盖章)：绵阳市青少年活动中心 | 填报日期： | 2024年6月5日 | 项目名称 | 青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目 | 主管部门及代码 | 307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | 年度资金总额（万元） | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市级财政资金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 1.00 | 县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 1.青少年特专长培训项目。2023年计划开设美术类、音乐类、舞蹈类、学科类、科技类、体育类、表演类等8类特专长培训项目，约30个专业的培训课程，全年培训青少年儿童约3000人次。2.研学实践拓展活动。2023年计划开展青少年文化交流、研学实践、国防教育、劳动教育、素拓提升等青少年校外实践教育活动不少于60期，服务青少年不少于5000人次。 | 1.2023年开设美术类、音乐类、舞蹈类、学科类、科技类、体育类、表演类等8类特专长培训项目，约30个专业的培训课程，全年培训青少年儿童约1000人次。2.2023年开展青少年文化交流、研学实践、国防教育、劳动教育、素拓提升等青少年校外实践教育活动100余期，服务青少年不少于50000人次。 | 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 项目申请、设立过程符合相关要求 | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | 绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10.00 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测 | 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 | 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 项目完成达到预期程度 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11.00 | 无问题 | 小计： | 100.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 培训青少年人数 | ≥ | 8000 | 人/次 | 60000 | 30.00 | 30.00 |
| 时效指标 | 年度内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展青少年校外公益活动 | ＝ | 50 | 万元 | 50 | 10.00 | 10.00 |
| 开展青少年艺体公益培训成本 | ＝ | 180 | 万元 | 180 | 10.00 | 10.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.青少年特专长培训项目。2023年计划开设美术类、音乐类、舞蹈类、学科类、科技类、体育类、表演类等8类特专长培训项目，约30个专业的培训课程，全年培训青少年儿童约3000人次。2.研学实践拓展活动。2023年计划开展青少年文化交流、研学实践、国防教育、劳动教育、素拓提升等青少年校外实践教育活动不少 | ＝ | 4 | 期/年 | 4 | 20.00 | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众好评度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10.00 | 10.00 |
| 小计： | 90.00 | 90.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。1.2023年开设美术类、音乐类、舞蹈类、学科类、科技类、体育类、表演类等8类特专长培训项目，约30个专业的培训课程，全年培训青少年儿童约1000人次。2.2023年开展青少年文化交流、研学实践、国防教育、劳动教育、素拓提升等青少年校外实践教育活动100余期，服务青少年不少于50000人次。 | 存在问题 | 一是项目绩效编制的准确性有待提升；二是项目绩效编制的内容有待进一步细化，提高项目绩效的科学性和合理性。 | 改进措施 | 一是加强对业务部室的指导，提供绩效目标的编制水平；二是加强对项目的梳理，与时俱进，不断丰富项目活动内容。 | 项目负责人：龙诗怡 | 财务负责人：赖春雷 |
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第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
 绵阳市青少年活动中心2023部门决算公开表
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