绵阳市青少年活动中心

       2024年单位部门预算公开

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第一部分  绵阳市青少年活动中心概况

一、职能简介 ...................................................................

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市青少年活动中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市青少年活动中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市青少年活动中心概况

一、职能简介

绵阳市青少年活动中心为团市委下属公益二类事业单位。单位的工作职责为：加强青少年思想政治引领，引导青少年听党话、跟党走，培育和践行社会主义核心价值观。开展思想道德、国防军事等培训和社会实践活动，组织开展周末营、假日营、夏冬令营等，建设校外活动和课程体系。建强少先队校外工作阵地，加强对共青团员、少先队员的仪式教育。为校内外少先队组织提供师资、场地、课程等支持。开展创业就业指导、职业发展等服务。参与和承接相关政府购买服务，承接共青团和少先队联系服务青少年的相关工作。开展校外教育研究，组织开展优秀研究成果交流评选活动。促进社会、学校、家庭教育融合。负责青年志愿者服务引导、组织培育、宣传培训、交流合作，以及全市青年志愿活动的统筹协调、策划、组织和实施。

二、2024年重点工作

2024年绵阳市青少年活动中心以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，聚焦建设“西部一流”的青少年校外教育阵地愿景，始终坚持“立德树人”宗旨任务，不断增强活动中心服务青少年能力、市场竞争能力、自我造血能力，建设更加朝气蓬勃的教职工队伍，不断优化完善阵地功能，实现社会效益和经济效益更加协调统一。一是党建思想引领。以学习贯彻党的二十大精神为主线，在共青团绵阳市委机关党支部的领导下，抓好抓实党员、干部、职工日常教育管理工作，发挥党员先锋模范作用，积极选树先进典型，推动党建和业务工作深度融合发展，营造风清气正、干事创业的良好氛围。二是深化制度建设。深入推进单位制度改革，建立科学、客观、公开的全岗位绩效考核测评体系，建立教师等级评价办法，推动人员能上能下、能进能出，推动内部良性竞争，提升员工队伍活力，不断完善分配制度。继续推进单位内部管理运行机制优化和流程重塑。三是教师队伍打造。结合单位实际，加强一线教师人才引进力度；实施“阶梯工程”师资培训计划，安排专项资金支持教师培训和业务能力提升。四是少先队社会化。树立“思想引领+”思维，将青少年思想政治引领融入青少年校外教育工作全过程各环节，不断推进少先队社会化和校外活动品牌化。全力配合学少青发部组织召开绵阳市第七次少代会及开展相关活动；持续开展少先队队干部培训、少先队辅导员培训；充分发挥活动中心校外少工委职能，打造精品红领巾俱乐部校外实践活动和少先队校外实践教育基地系列活动；实施“红领巾打卡地图”特色创新活动；办好绵阳市第29届少年军校夏令营活动；加强红领巾社团建设，组织中心培训学员积极参与红领巾社团活动。五是做强校外培训。推动各教研组相对独立的负责本专业的管理和发展，进一步明确教研组的责权利；不断扩大培训生源，建立全员招生工作机制；聚焦培训课程建设，拓展新的青少年艺体课程，加强对美术、书法、中国舞等相对传统优势专业的支持力度；持续扩大音乐、科技、体育、拉丁舞、街舞等小众专业对外项目合作，补齐专业缺口。六是突出实践育人。坚持活动常态化，特别是在周末、重要节假日、纪念日（如元旦、春节、“五一”“六一”“十一”等）必须要有活动；充分利用寒暑假期，积极开展冬夏令营、青少年研学、川港交流等活动；积极承接并办好“新时代·蜀少年”、青少年艺体考级等活动及赛事，不断提升活动中心整体影响力；持续走进社区、乡村、学校开展情暖童心、暑期托管等关爱活动，增强单位与社区、学校、学员的黏度；加强活动对外合作，配合营地公司开展其它研学活动。七是场地管理提质。建立动态安全工管理作台账，采取定期安全隐患大排查与不定期安全抽查相结合的方式，督促安全工作落到实处；全年开展消防演练培训不少于2次；持续优化场地绿化和环境美化，努力做到四季花开，芳香满园。加大红领巾剧场对外推广和使用力度，提升国有资产使用质。

第二部分  绵阳市青少年活动中心

2024年单位预算表

   绵阳市青少年活动中心2024年单位部门预算公开表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市青少年活动中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市青少年活动中心（以下简称中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。绵阳市青少年活动中心2024年收支总预算663.79万元，比2023年收支预算总数增加126.51万元，主要原因：一是履行公益职能，青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目等专项预算经费支出增加了；二是场地运行维护支出增加。

（一）收入预算情况

中心2024年收入预算663.79万元，其中：一般公共预算拨款收入663.79万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中心2024年支出预算663.79万元，其中：基本支出328.79万元，占49.53%；项目支出335.00万元，占50.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心2024年财政拨款收支总预算663.79万元，比2023年财政拨款收支总预算增加126.51万元，主要原因是一是履行公益职能，青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目等专项预算经费支出增加了；二是场地运行维护支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入663.79万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元，其它收入0万元。

支出包括：科学技术支出604.18万元、社会保障和就业支出39.51万元、住房保障支出20.1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中心2024年一般公共预算当年拨款698.83万元，比2023年预算数增加126.51万元，主要原因：一是履行公益职能，青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目等专项预算经费支出增加了；二是场地运行维护支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出604.18万元，占91.02%；社会保障和就业支出39.51万元，占5.95%；住房保障支出20.1万元，占3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2024年预算数为224.18万元，主要用于：主要用于保障单位人员及日常运转经费支出。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2024年预算数为335万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目、青少年活动中心场地管理及运行经费、创新社会主义核心价值观教育专项经费。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为45万元，主要包括青少年活动中心场地物业运行及队伍建设培训经费等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为26.34万元，主要用于：保障在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为13.17万元，主要用于保障单位人员职业年金缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.1万元，主要用于：在职人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心2024年一般公共预算基本支出328.79万元，其中：

人员经费265.42万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、奖励金、事业机关事业单位基本养老保险缴费、  事业职业年金缴费、 事业职工基本医疗保险缴费、 事业其他社会保障缴费、 事业住房公积金、 其他工资福利支出。

公用经费63.37万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）2024年无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，2024年未安排公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中心2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市青少年活动中心单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算335万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预335万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。