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绵阳市青少年活动中心2022年部门决算公开
作者:    发布时间:2023-09-18     来源:绵阳市青少年活动中心     点击数:5


     绵阳市青少年活动中心

  2022年度部门决算公开说明


           目  录

        公开时间:2023915

                                                              

 第一部分 部门概况

一、部门职责...............................................................4

二、机构设置...............................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................................5

二、收入决算情况说明................................................5

三、支出决算情况说明................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................8

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............8

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................10

十、其他重要事项的情况说明..............................................10

第三部分 名词解释...................................................................12

第四部分 附件............................................................................16

第五部分 附表............................................................................34

一、收入支出决算总表...........................................................34

二、收入决算表......................................................................34

三、支出决算表.......................................................................34

四、财政拨款收入支出决算总表............................................34

五、财政拨款支出决算明细表................................................34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................34

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为:运用各种文化艺术手段,通过活动载体,对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育;对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作;通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动,引导青少年的健康成长;与有关部门合作,开展青少年社会教育工作等。

二、机构设置

绵阳市青少年活动中心内设办公室、场地管理部、教学活动部以及专业教研组等部门。中心事业编制数为10名,2022年12月末在职人员总数14人,其中:事业干部10人,事业工勤4人(编制方案调整后,取消4个工勤编制,人员待消化);退休4人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

         

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计663.35万元。与2021年相比,收、支总计各增加232.04万元,增长53.80%。主要变动原因是转角6号架空层使用功能改造等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计663.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入663.35万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计663.35万元,其中:基本支出307.54万元,占46.36%;项目支出355.81万元,占53.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计663.35万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加232.04万元,增长53.80%。主要变动原因是转角6号架空层使用功能改造等项目资金增加。

(注:数据来源于财决01-1表)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出663.35万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加232.04万元,增长53.80%。主要变动原因是转角6号架空层使用功能改造等项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出663.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出95.59万元,占14.41%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出499.14万元,占75.25%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出41.74万元,占6.29%;卫生健康支出6.44万元,占0.97%;住房保障支出20.44万元,占3.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为663.35万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为95.59万元,完成预算100%.

2.科学技术支持(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为143.21万元,完成预算100%.

3.科学技术支持(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):支出决算为355.93万元,完成预算100%.

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休(项): 支出决算为7.64万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为22.73万元,完成预算100%

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为11.37万元,完成预算100%

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.44万元,完成预算100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.44万元,完成预算100%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为4.07万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出307.54万元,其中:

人员经费287.43万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费20.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022三公经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年增加/减少0万元,增长/下降0%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至202212月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2021年减少0.10万元,下降100%。主要原因是严格三公经费管理和公务接待管理,2022年未发生公务接待支出。其中:国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,绵阳市青少年活动中心为事业单位,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2022年,绵阳市青少年活动中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,绵阳市青少年活动中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对青少年活动中心场地管理及运行经费、青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目、红领巾学校建设经费、创新社会核心价值观教育专项经费、情暖童心流动少年宫关爱留守儿童专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效自评,2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。


   第三部分 名词解释

      1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)  一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)  其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群从团体事务的支出。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指反映科普事业单位的基本支出。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):指反映开展青少年科技活动的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款) 事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


         第四部分 附件

 

     2022年度绵阳市青少年活动中心

 

         部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成

绵阳市青少年活动中心为共青团绵阳市委下属的公益二类事业单位。

(二)机构职能

运用各种文化艺术手段,通过活动载体,对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育;对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作;通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动,引导青少年的健康成长;与有关部门合作,开展青少年社会教育工作等。

(三)人员概况

绵阳市青少年活动中心编制数为10名,全为事业编制。2022年12月末在职人员总数14人,其中:事业干部10人,事业工勤4人(编制方案调整后,取消4个工勤编制,人员待消化);退休4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入431.52万元。部门决算收入663.35万元,其中一般公共预算决算收入663.35万元,政府性基金预算决算收入0.00万元,国有资本经营预算决算收入0.00万元,社会保险基金预算决算收入0.00万元。

(二)部门财政资金支出情况

年度部门决算支出663.35万元,其中基本支出决算支出307.54万元(含人员支出287.43万元,公用支出20.11万元);项目支出355.81万元(含一般公共预算项目支出355.81万元,政府性基金项目支出0.00万元,国有资本经营预算项目支出0.00万元,社会保险基金项目支出 0.00万元)。结转和结余0.00万元(含一般公共预算0.00万元,政府性基金0.00万元)。

(三)相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%;政府采购预算0.00万元,采购执行0.00万元,采购执行率 0.00%;三公经费预算0.75万元,决算支出0.00万元,控制率0.00%;部门年末固定资产4511.35万元,其中在用固定资产4511.35万元,出租固定资产0.00万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理情况

1-1-1.编制完整:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:单位预算资金来源安排的支出全部纳入2022年度年初部门预算编制。
    1-1-2.目标制定:自评得分:5.00;计算过程和评定依据:绵阳市青少年活动中心按要求编制5个项目绩效目标,要素完整,具体指标可细化量化。
   1-1-3.编制准确:自评得分:3.48;计算过程和评定依据:2022年年初部门预算250万元,根据中期评估以及收支预算调整后,部门预算项目支出调剂金额为143.46万元.根据计分标准(调剂额不为 0 的,考核得分=(1- 年度部门预算调剂额÷年度部门预算总额)×9),该项考核内容得分3.48分。
    1-1-4.支出规范:自评得分:5.00;计算过程和评定依据:2022年我单位严格执行《预算法》以及单位内部财务管理制度,始终坚持“立德树人”宗旨任务,坚持“面向市场”“背靠政府”,积极探索在“双减”背景下的青少年校外教育工作,立足服务青少年健康成长工作实际编制项目,并根据专项项目性质特征,采用规范化、制度化、科学化的分配手段,实现财政资源有效配置。一是对公务接待管理、办公用品采购、电脑设备维修等制度进行更新。二是严格实行项目专款专用。三是把牢内部运行关键节点,对项目资金申报、实施、变更、验收等流程实现预算执行的全过程监督;四是严格落实民主集中决策制度,重大事项、支出均经主任办公会议审议。经自查,我单位无违规发放工资、奖金、津补贴现象。
    1-1-5.支出控制:自评得分:2.00;计算过程和评定依据:2022年绵阳市青少年活动中心公用经费预算201,924.64元,部门项目预算支出(非定额公用经费支出)2,500,000.00元,2022年单位决算公用经费支出201,144.64元,项目预算支出(非定额公用经费支出)3,558,135.70元,偏差39.13%,得2分。
1-1-6.动态调整:自评得分:8.76;计算过程和评定依据:单位按要求开展绩效监控、中期评估,以及收支预算调整后,部门年度预部门预算总金额为680.16万元, 调剂额为248.65万,年末预算额度收回额为17.79万元。得8.76分。
    1-1-7.预算完成:自评得分:9.64;计算过程和评定依据:2022年6、9、11、12月部门预算项目执行进度为36.88%,69.98%,77.17%,97.53%,按实际进度量化得分8.91分(6、9、11、12月部门预算项目执行得分分别为1.84分、3分、1.87分、2.93分)。
1-1-8.目标完成:自评得分:4.60;计算过程和评定依据:2022年根据9月事中监控反馈情况,纳入监控项目7个,平均完成进度76.63%。得分4.6分
 1-1-9.违规记录: 本部门未涉及该指标

(二)综合管理情况

2-1-1.政策执行:自评得分:2.00;计算过程和评定依据:市青少年活动中心有非税收入项目,活动中心严格按照非税收入管理要求执行,无未按规定的非税收入项目及标准执行非税收入等情况。
    2-1-2.及时更新:自评得分:2.00;计算过程和评定依据:绵阳市青少年活动中心依据中共中央办公厅、国务院办公厅《管与进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》(中办发(2006)4号)文件精神,结合单位职能职责定位,开展青少年校外教育活动可收取成本费用。活动中心通过微信公众号等形式向社会公开收费标准等信息。
    2-1-3.收入解缴:自评得分:4.00;计算过程和评定依据:2022年市青少年活动中心严格执行非税收入缴库相关规定应缴尽缴,截止2022年12月31日缴库非税收入2,903,192.50元。
    2-1-4.预算管理:自评得分:4.00;计算过程和评定依据:本单位2022年部门预算无政府采购预算。2021年部门专项预算批准的应实施政府采购的项目中绵阳市青少年活动中心6号楼使用功能改造项目因项目设计等原因,项目在2022年按照政府采购相关流程和要求完成政府采购。
    2-1-5.采购实施:自评得分:3.50;计算过程和评定依据:2021年部门专项预算批准的应实施政府采购的项目中绵阳市青少年活动中心6号楼使用功能改造项目因项目设计等原因,项目在2022年2月按照政府采购相关流程和要求完成政府采购,程序合规。该项因超时扣0.5分。
    2-1-6.配置使用管理:自评得分:6.00;计算过程和评定依据:2022年单位无新增资产配置;市青少年活动中心已完成资产入账等工作;国有资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理
    2-1-7.收益核算:自评得分:2.00;计算过程和评定依据:2022年市青少年活动中心无固定资产处置;国有资产对外使用收益223,606.00元,严格按照收支两条线要求上缴国库。
    2-1-8.制度建设:自评得分:5.00;计算过程和评定依据:单位已建立内部制度,内容涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设管理”“合同管理”等核心业务和流程。2022年对单位内部办公用品管理、教学材料采购等制度进行更新。
    2-1-9.制度执行:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:根据《绵阳市青少年中心内控手册》,按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求,我单位落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措,并于2021年11月-12月以及2022年对部分岗位职责进行调整,对部分人员进行轮岗。严格落实重大项目资金的使用、分配实行民主决策,完善并严格执行主任办公会议事规则等三重一大事项集体决策制度。
    2-
1-10.预算编制执行:自评得分:4.00;计算过程和评定依据:2022年单位三公经费支出0元,同比较少998.00元,得2分。2022年三公经费部门预算0.75万元,支出0元,未超年初预算,得2分

(三)绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开: 自评得分:2.00;计算过程和评定依据:项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同2022年部门预算向社会公布。
    3-1-2.决算公开:自评得分:2.00;计算过程和评定依据:项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同2021年部门决算中向社会公布。
    3-1-3.结果整改:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:2022年预算绩效动态监控项目中我部门存在“预算执行进度未达序时进度”的项目4个。我单位高度重视,积极推进预算项目落实落地,截止2022年12月除“6号楼架空层使用功能改造项目”部分工程尾款和设备采购资金结转下年使用,其余项目预算执行100%,绩效目标基本实现。
    3-1-4.应用反馈:自评得分:3.00;计算过程和评定依据:我单位在规定时间内积极配合主管部门向财政部门及时反馈运用绩效结果情况,对于绩效结果反馈的问题,高度重视,积极加强项目预算执行力度,促进预算项目绩效的实现。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2022年,我单位严格执行《预算法》、《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》、政府会计制度以及单位内部财务管理制度要求,以项目绩效目标为导向,坚持公益性原则,不断提高财政资金使用绩效,切实践行“立德树人 实践育人”宗旨,培育时代新人,推动党的青少年校外教育事业更好发展。

(二)预算绩效管理工作主要经验和做法

一是对于预算项目要结合业务部门早谋划、早实施,确保项目的序时进度和资金拨付进度的有机衔接;二是加强对财政项目资金的财务事前指导,提升项目资金使用效率和经费的报销效率,确保资金的执行安全。

(三)存在问题

一是预算绩效的准确性还有待进一步提升,绩效目标设定与实际执行存在一定偏差;二是预算执行力度缓慢,拨付进度与工作推进不协调;三是预算项目系统性规划不够,部分项目存在与业务不衔接的情况。

(四)改进建议

一是加强项目预算绩效管理,按计划积极推进项目实施进度;二是提高财政预算资金拨付进度;三是加强财政资金使用绩效动态监督,确保年初绩效的实现。

 

 2022年度绵阳市青少年活动中心                           

                     整体支出绩效评价得分明细表


2022年评价指标体系

单位自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(54分)

预算编制(17分)

编制完整(3分)

3

目标制定5分)

5

编制准确9分)

3.48

预算执行(19分)

支出规范(5分)

5

支出控制5分)

2

动态调整9分)

8.76

完成结果(18分)

预算完成10分)

9.64

目标完成6分)

4.6

违规记录2分)

0

综合管理 36分)

非税收入管理8分)

政策执行(2分)

2

及时更新(2分)

2

收入解缴(4分)

4

政府采购管理8分)

预算管理(4分)

4

采购实施(4分)

3.5

资产管理(8分)

配置使用管理(6分)

6

收益核算(2分)

2

内控制度管理8分)

制度建设(5分)

5

制度执行(3分)

3

三公经费管理(4分)

预算编制执行(4分)

4

绩效结果应用(10分)

信息公开(4分)

预算公开2分)

2

决算公开(2分)

2

整改反馈(6分)

结果整改3分)

3

应用反馈3分)

3

合计

100

86.98

扣分项(5分)

自评质量(5分)


 

                                                 绵阳市青少年活动中心

                                2022年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署,进一步优化财政资源配置,提高财政资金使用效益,按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩【2023】7号)要求,我单位于7月组织开展了自评工作,现将相关情况报告如下:

一、项目基本情况

2022年度,我单位实施项目7个(部门项目7个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金393.46万元(市级财政资金393.46万元)。其中:一般公共预算项目7个,预算资金393.46万元(市级财政资金393.46万元)。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。2022年度,我单位实施项目7个(部门项目7个),实施项目预算执行376.66万元(市级财政资金376.66万元),预算执行率95.73%。其中:一般公共预算项目7个,预算执行376.66万元( 市级财政资金376.66万元),预算执行率95.73%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映,我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个,占100.00%。其中一般公共预算项目7个,全部完成7个,占100.00%;。

(三)项目(决策与过程)管理分析。通过自评反映,我单位全年项目7个(其中部门项目7个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。

(四)绩效指标完成情况分析

1.数量指标。通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计12个,全部完成12个,占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标12个,全部完成12个,占100.00%;。

2.质量指标。通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计4个,完成质量达100-90(含)%的指标4个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个,完成质量达100-90(含)%的指标4个,占100.00%;。

3.时效指标。通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个,按时完成7个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个,按时完成7个,占100.00%

4.成本指标。通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计5个,全部完成4个,占80.00%;未完成1个,占20.00%。其中一般公共预算项目成本指标5个,全部完成4个,占80.00%;未完成1个,占20.00%。

5.经济效益指标。通过自评反映,我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。过自评反映,我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计3个,优秀的指标3个,占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个,优秀的指标3个,占100.00%。

7.生态效益指标。通过自评反映,我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。通过自评反映,我单位全年7个项目涉及可持续效益指标共计1个,可持续1个,占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个,可持续1个,占100.00%。

9.满意度指标。通过自评反映,我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个,满意度达100-90(含)%的指标7个,占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个,满意度达100-90(含)%的指标7个,占100.00%。

三、评价结论

(一)综合评价结论。通过自评反映,我单位全年项目7个(其中部门项目7个),项目综合评价平均得分99.08,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目5个,占比71.43%,得分低于平均分项目2个,占比28.57%。

(二)绩效目标实现情况。按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2022年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因。

一是预算执行绩效还有待进一步提高,预算拨付进度与工作推进不协调,导致在预算执行进度中存在一定的滞后性。二是预算绩效的准确性还有待进一步提升。

(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。

一是加强项目预算绩效管理,按计划积极推进项目实施进度;二是加强财政资金使用绩效动态监督,确保年初绩效的实现。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用情况。

一是纳入部室负责人2023年度工作考核;二是将绩效自评结果作为部室业务资金分配的参考依据,提高财政资金的使用效率。

(二)绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件绵阳市青少年活动中心2022年部门预算项目支出绩效自评表

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):绵阳市青少年活动中心

填报日期:

2023年7月26日

项目名称

“情暖童心流动少年宫 ”   关爱留守儿童专项经费

主管部门及代码

307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门

实施单位

绵阳市青少年活动中心

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

5.00

5.00

5.00

1.00

10

预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

5.00

5.00

5.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

联合公益机构,把法律教育、科技、艺术、自然、健康成长等有利青少年身心发展的活动带进农村学校。一是全年计划在北川、平武、安州、盐亭、梓潼等边远乡村中小学开展5期,服务留守儿童不低于2000人;二是关爱社区留守儿童,开展课后服务等活动,服务青少年不低于600人次;三是依托童伴之家,开展情暖童心关爱留守儿童活动,服务青少年不少于400人次。

2022年开展“情暖童心 七彩假期”童伴之家及“流动少年宫”关爱农村留守儿童活动10期,服务人次达3000余人次。

决策与过程指标
(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化,可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应

过程
(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

100


一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

关爱童伴之家青少年

400

人次

400

15

15


计划在北川、平武、安州、盐亭、梓潼等边远乡村小学开展活动10期,服务留守儿童不低于4000人

2000

200

20

20


课后服务青少年

600

人次

600

15

15


时效指标

年度内完成

12

12

10

10


质量指标

项目县市区覆盖率

80

%

80%

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

95

%

95%

15

15


小计:

90

90


总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100


评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。2022年开展“情暖童心 七彩假期”童伴之家及“流动少年宫”关爱农村留守儿童活动10期,服务人次达3000余人次。

存在问题

一是项目绩效编制科学性和合理性还有待进一步提升;二是项目执行进度偏慢,缺失系统性规划。

改进措施

一是加强对项目绩效编制工作的业务指导,提升项目绩效的编制水平;二是加强对项目的规划,提高项目的实施进度和资金使用效率。

项目负责人:龙诗怡

财务负责人:赖春雷

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):绵阳市青少年活动中心

填报日期:

2023年7月26日

项目名称

“红领巾学校”建设经费

主管部门及代码

307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门

实施单位

绵阳市青少年活动中心

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

2.00

2.00

2.00

1.00

10

预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

2.00

2.00

2.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为聚焦少年儿童思想引领和政治启蒙主责主业,拟建设“绵阳市红领巾学校”,引导全市少年儿童从小听党话、跟党走,打造启蒙马克思主义思想的重要阵地和全市少先队思想政治教育的第一品牌

2022年整合青少年活动中心社工师队伍,建立少先队校外辅导员及讲师团队;开展少先队队干部培训1期,辅导员技能大赛1期,通过理论培训和赛课活动,进一步提升了少先队队干部和辅导员理论水平和实际工作能力。

决策与过程指标
(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化,可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应

过程
(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

100


一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

实际成本

20000

元/年

20000

30

30


数量指标

建立少先队校外辅导及讲师团队

1

1

15

15


开展少先队理论学习培训

2

场次

2

20

20


时效指标

完成时间

12

12

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

少先队员辅导员满意度

95

%

95%

15

15


小计:

90

90


总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100


评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。2022年整合青少年活动中心社工师队伍,建立少先队校外辅导员及讲师团队;开展少先队队干部培训1期,辅导员技能大赛1期,通过理论培训和赛课活动,进一步提升了少先队队干部和辅导员理论水平和实际工作能力。

存在问题

一是项目内容还有待进一步丰富;二是项目的覆盖面还有待扩大。

改进措施

一是创新活动形式和内容,提升项目的影响力和持续性;二是用好项目资金的示范引领作用,充分整合社会教育资源,积极推进少先队工作社会化。

项目负责人:龙诗怡

财务负责人:赖春雷

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

 

单位(盖章):绵阳市青少年活动中心

填报日期:

2023年7月26日

项目名称

6号楼架空层使用功能改造项目部分资金

主管部门及代码

307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门

实施单位

绵阳市青少年活动中心

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

0.00

107.25

90.45

0.84

8.43

预算执行率较低原因:该项目于2022年通过政府采购,确认施工方,并于3月进场施工,截止2022年7月19日完成主体工程验收。因工程未完成工程审计,故部分资金及费用无法支付。; 预算调整(调增/调减)原因:工程主体完工,但尚未完成工程审计,故部分资金及费用无法支付。

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

0.00

107.25

90.45

0.84

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年完成6号楼架空层近600平米的功能使用改造。

2022年完成6号楼架空层功能使用改造项目工程招标工作,并于3月份进场开始施工,截止2022年7月19日完成主体工程验收。

决策与过程指标
(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化,可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应

过程
(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

100


一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

工程及前期费用

107.25

万元

90.45

10

9

工程主体完工,但尚未完成工程审计,故部分资金及费用无法支付。

数量指标

6号楼架空层使用功能改造面积

600

平方米

600

50

50


时效指标

完成时间

12

日期区间内

12

10

10


效益指标

可持续影响指标

对助力青少年校外教育事业发展的作用

定性

优良中差


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

百分比

90%

10

10


小计:

90

89


总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

98


评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分,自评等次为:优。该项目于2022年通过政府采购,确认施工方,并于3月进场施工,截止2022年7月19日完成主体工程验收。

存在问题

工程项目主体工程完工后,工程审计推进缓慢。

改进措施

加强工程审计推进工作

项目负责人:丁磊

财务负责人:赖春雷

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

 

单位(盖章):绵阳市青少年活动中心

填报日期:

2023年7月26日

项目名称

创新社会主义核心价值观教育专项经费

主管部门及代码

307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门

实施单位

绵阳市青少年活动中心

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

3.00

3.00

3.00

1.00

10

预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

3.00

3.00

3.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展新时代文明实践教育活动,培育时代新人,引导青少年将进一步坚定理想信念和文化自信,培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代好少年。

2022年成功举办“新时代 蜀少年”四川省青少年文化艺术展演(绵阳赛区)活动,初赛报名人数达2.9万人次,充分展示了我市青少儿童从小学先锋,长大做先锋,昂扬向上的精神风貌和健康积极的艺术修养,受到社会广泛关注,取得良好的社会效果。

决策与过程指标
(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化,可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应

过程
(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

11

11

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

100


一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

活动总费用

30000

元/年

30000

15

15


数量指标

全年开展6场

6

场次

6

30

30


时效指标

2021年12底完成

12

12

10

10


质量指标

活动开展率

90

%

90%

10

10


效益指标

社会效益指标

活动覆盖率

40

%

40%

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%

95%

15

15


小计:

90

90


总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100


评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。2022年成功举办“新时代 蜀少年”四川省青少年文化艺术展演(绵阳赛区)活动,初赛报名人数达2.9万人次,充分展示了我市青少儿童从小学先锋,长大做先锋,昂扬向上的精神风貌和健康积极的艺术修养,受到社会广泛关注,取得良好的社会效果。

存在问题

项目绩效的编制准确性有待提升;

改进措施

加强对项目实施责任部室的业务指导和项目规划指导,提升绩效目标编制的准确性、科学性和合理性。

项目负责人:龙诗怡

财务负责人:赖春雷

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

 

单位(盖章):绵阳市青少年活动中心

填报日期:

2023年7月26日

项目名称

盘活存量安排项目资金—人员经费

主管部门及代码

307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门

实施单位

绵阳市青少年活动中心

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

0.00

20.85

20.85

1.00

10

预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:2021年度因年度考核未完成,导致2021年在编人员奖励性绩效的考核和资金未及时发放,故在2022年追加。

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

0.00

20.85

20.85

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


完成2021年度在编14人的奖励性绩效的考核和资金的发放。

决策与过程指标
(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化,可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应

过程
(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

100


一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)


成本指标

发放奖励绩效

=

208511

28511

9

9


数量指标

完成2021年在编人员考核人数

=

14人

14

63

63


时效指标

完成资金发放时间

定性

12月前

日期区间内

12

9

9


服务对象满意度指标

职工满意度

90%

百分比

90%

9

9


小计:

90

90


总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100


评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。完成2021年度在编14人的奖励性绩效的考核和资金的发放。

存在问题

考核工作较晚,预算执行执行不及时。

改进措施

一是加强年度考核工作;二是加强对财务人员培训,提升财政政策的执行力。

项目负责人:唐伊苓

财务负责人:赖春雷

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

 

单位(盖章):绵阳市青少年活动中心

填报日期:

2023年7月26日

项目名称

青少年活动中心场地管理及运行经费

主管部门及代码

307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门

实施单位

绵阳市青少年活动中心

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

40.00

22.36

22.36

1.00

10

预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:2022年市青少年活动中心场地收入对应安排“青少年活动中心场地管理及运行经费”年初预算40万元,因转角6号对外出租合同到期,2022年实际完成场地收入22.36万元,故对应调减预算支出17.64万元。

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

40.00

22.36

22.36

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强市青少年活动中心场地内物业管理及服务水平,为青少年提供安全舒适的活动场所。

2022年场地运行正常,有力保障教学正常业务开展。全年无安全事故发生。

决策与过程指标
(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化,可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应

过程
(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

100


一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

维护成本

400000

元/年

22.36

15

8.38

场地支出对应的收入任务未完成

数量指标

四季度物业费

4

期/年

4

15

15


场地维护管理面积

30

30

10

10


时效指标

场地维修及时率

98

%

100%

10

10


质量指标

质量达标率

95

%

95%

10

10


效益指标

社会效益指标

安全保障率

100

%

100%

10

10


环境优化率

95

%

95%

5

5


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95%

15

15


小计:

90

83


总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

96


评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分,自评等次为:优。2022年场地运行正常,有力保障教学正常业务开展。全年无安全事故发生。

存在问题

一是项目预算编制的精准性、精细化水平有待提高;二是项目绩效目标的可量化指标还不够精准。

改进措施

一是加强业务指导,提升场地支出预算的精准性;二是对项目绩效目标再次梳理,提高项目绩效目标编制的科学性和合理性。

项目负责人:丁磊

财务负责人:赖春雷

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

 

单位(盖章):绵阳市青少年活动中心

填报日期:

2023年7月26日

项目名称

青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目

主管部门及代码

307-中国共产主义青年团绵阳市委员会本级部门

实施单位

绵阳市青少年活动中心

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

200.00

233.00

233.00

1.00

10

预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:2022年活动中心培训、活动普惠性收入对应安排“青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目”支出200元,受“双减”政策印象,活动中心培训、活动收入有所增加,故对应调整项目预算支出33万元。

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

200.00

233.00

233.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

坚持“素质教育”育人理念,培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代好少年

培训方面:2022年活动中心开设美术、舞蹈、科技、体育等培训专业23个,累计服务青少年近万人次,获得家长和学生一致认可;不断提升团属青少年文化品牌影响力,牵头承办“新时代?蜀少年”——2022年四川省青少年文化艺术展演(绵阳辖区)活动,全市近3万余名青少年报名参赛;停课不停学,进步不止步,疫情期间积极策划开展中秋、国庆等线上主题教学活动,丰富了青少年居家学习文化生活;恢复红领巾美术、舞蹈、礼仪社团,开展社团活动5期;聚焦乡村、社区青少年,开展“我为群众办实事”优质校外教育进社区公益活动5期,服务社区少年儿童达2000余人次。活动方面:与涪城区区委组织部合作,成立“绵阳市涪城区青少年党性教育分中心”,加强青少年政治思想引领;拓宽绵阳市红领巾学院外延,联合市农科院建成红领巾种子学院,为少先队员科普教育、实践教育提供基地,首批培训人数达60人;以市红领巾学院建设为载体,全力打造“红领巾俱乐部”品牌活动,开展主题教育课程、童军课程、自然科普课程、露营课程、素质拓展等特色活动课程,引导青少年在社会实践中明道理、长见识、学本领,全年累计开展活动20余场,服务青少年2030人次;联合重庆北碚区青少年活动中心,承办“喜迎二十大热血少年心向党”暨绵阳市第27届少年军校夏令营,两地200名青少年参加活动;开展“喜迎党的二十大 携手向未来”创作大赛,面向全市少年儿童征集书法、绘画、摄影、征文等原创作品2600余份,评选产生了397个优秀作品;突出营地教育特色,开展“大露营”活动3期,服务青少年120余人次;助力乡村振兴发展,实施情暖童心关爱活动6期,先后走进梓潼县三泉乡、金龙镇小学和绵阳角声华恩儿童之家,服务少年儿童1453人次;六一期间,组织开展“喜迎党的二十大 争做好队员”主题队日活动【活动特别设置在留守儿童多的北川幸福小学】,通过佩戴红领巾、宣誓等环节增强少先队员仪式感和光荣感,践行“入队、入团、入党,是青年追求政治进步的‘人生三部曲’”要求,学校1100余名队员参与。举办少先队队长培训班暨主题教育实践活动1期,培训队干部35人次;年初创新举办首届绵阳市少先队辅导员技能大赛,遴选20余名优秀骨干辅导员,有力提升辅导员政治素质和业务能力;借助“团”的优势,深化绵阳与香港各界青少年的联系,全年开展川港志愿者培训、香港-绵阳-马来西亚三地青少年交流、川港青少年交流十周年活动等线上活动4期,近350余名青少年参与,延续了川港两地青少年的友谊和合作,有力推动川港交流合作进一步走深、走实。

决策与过程指标
(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化,可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应

过程
(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

100


一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

开展青少年特专长培训不少于3000人次

3000

人次

10000

30

30


开展青少年素质提升活动,服务青少年不少于6000人次

6000

人次

8000

30

30


时效指标

年度内完成

12

12

10

10


质量指标

课程、活动完成率

90

%

100%

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

群众好评度

95

%

95%

10

10


小计:

90

90


总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100


评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。培训方面:2022年活动中心开设美术、舞蹈、科技、体育等培训专业23个,累计服务青少年近万人次,获得家长和学生一致认可;不断提升团属青少年文化品牌影响力,牵头承办“新时代?蜀少年”——2022年四川省青少年文化艺术展演(绵阳辖区)活动,全市近3万余名青少年报名参赛;停课不停学,进步不止步,疫情期间积极策划开展中秋、国庆等线上主题教学活动,丰富了青少年居家学习文化生活;恢复红领巾美术、舞蹈、礼仪社团,开展社团活动5期;聚焦乡村、社区青少年,开展“我为群众办实事”优质校外教育进社区公益活动5期,服务社区少年儿童达2000余人次。活动方面:与涪城区区委组织部合作,成立“绵阳市涪城区青少年党性教育分中心”,加强青少年政治思想引领;拓宽绵阳市红领巾学院外延,联合市农科院建成红领巾种子学院,为少先队员科普教育、实践教育提供基地,首批培训人数达60人;以市红领巾学院建设为载体,全力打造“红领巾俱乐部”品牌活动,开展主题教育课程、童军课程、自然科普课程、露营课程、素质拓展等特色活动课程,引导青少年在社会实践中明道理、长见识、学本领,全年累计开展活动20余场,服务青少年2030人次;联合重庆北碚区青少年活动中心,承办“喜迎二十大热血少年心向党”暨绵阳市第27届少年军校夏令营,两地200名青少年参加活动;开展“喜迎党的二十大 携手向未来”创作大赛,面向全市少年儿童征集书法、绘画、摄影、征文等原创作品2600余份,评选产生了397个优秀作品;突出营地教育特色,开展“大露营”活动3期,服务青少年120余人次;助力乡村振兴发展,实施情暖童心关爱活动6期,先后走进梓潼县三泉乡、金龙镇小学和绵阳角声华恩儿童之家,服务少年儿童1453人次;六一期间,组织开展“喜迎党的二十大 争做好队员”主题队日活动【活动特别设置在留守儿童多的北川幸福小学】,通过佩戴红领巾、宣誓等环节增强少先队员仪式感和光荣感,践行“入队、入团、入党,是青年追求政治进步的‘人生三部曲’”要求,学校1100余名队员参与。举办少先队队长培训班暨主题教育实践活动1期,培训队干部35人次;年初创新举办首届绵阳市少先队辅导员技能大赛,遴选20余名优秀骨干辅导员,有力提升辅导员政治素质和业务能力;借助“团”的优势,深化绵阳与香港各界青少年的联系,全年开展川港志愿者培训、香港-绵阳-马来西亚三地青少年交流、川港青少年交流十周年活动等线上活动4期,近350余名青少年参与,延续了川港两地青少年的友谊和合作,有力推动川港交流合作进一步走深、走实。

存在问题

一是项目绩效编制的准确性有待提升;二是项目绩效编制的内容有待进一步细化,提高项目绩效的科学性和合理性。

改进措施

一是加强对业务部室的指导,提供绩效目标的编制水平;二是加强对项目的梳理,与时俱进,不断丰富项目活动内容。

项目负责人:陈阵

财务负责人:赖春雷


    第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

         

           绵阳市青少年活动中心2022年部门决算公开表.xls

 

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