绵阳市青少年活动中心

              2021年度单位决算公开说明

                      目 录

                  公开时间：2022年9月22日

    第一部分 单位概况

一、职能简介............................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况................................................................................4

三、机构设置.......................................................6

    第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明............................................................................7

二、收入决算情况说明............................................................................................7

三、支出决算情况说明............................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................11

十、其他重要事项的情况说明...............................................................................11

    第三部分 名词解释......................................................................................................13

    第四部分 附件................................................................................................................17

    第五部分 附表................................................................................................................41

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     第一部分 单位概况

  一、单位概况

（一）主要职能。

绵阳市青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为：运用各种文化艺术手段，通过活动载体，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作；通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年的健康成长；与有关部门合作，开展青少年社会教育工作等。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，市青少年活动中心在四川省青少年宫协会的指导下，在共青团绵阳市委的领导下，团结带领全体职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动着南，以建党百年的伟大成就和历史经验指导工作，始终牢记国之大者，传承红色基因，坚持立德树人，发挥自身特性，培育时代新人，推动党的青少年校外教育事业更好发展。一是加强组织建设，提升青少年校外教育阵地管理能力。选好“头雁”，建强领导班子。2021年，聚焦活动中心短板弱项，在团市委领导的大力关心和支持下，重新启动领导班子选配工作，选拔优秀干部担任领导职务。统一思想，完善内部运行机制。围绕“建设西部一流的青少年校外教育阵地”的愿景，进一步明确未来五年发展的任务目标，通过经济效益和社会效益的有机统一，增强自我造血机能，实现活动中心的可持续发展。在团市委领导下，重新调整了内设部室，完善了岗位职责，更加符合活动中心事业发展的实际需求。开展中层管理岗位竞聘工作，打破编制内外界限，选拔了一批想干事、能干事的年轻同志充实到中层管理岗位；改革调整社聘人员薪酬制度，制订职工奖励办法，增强了职工干事创业的积极性。一岗双责，压实党风廉政建设责任。工作任务千条万条，政治思想工作是第一条。始终把政治思想工作摆在重要位置，主动对照活动中心全面从严治党主体责任清单，认真落实上级党组织关于政治工作决策部署，进一步提升思想认识。建立了以主任为第一责任人，中心工会主席具体分管，中心办公室为责任部室的党风廉政建设责任制，紧盯廉政风险岗位、紧盯关键经办环节,确保党风廉政齐抓共管。二是主营业务聚焦主责主业，助力“双减”下青少年全面成长。突出思想政治引领，筑牢青少年思想根基。积极贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，在市少工委的支持下，绵阳市红领巾学院落户活动中心。坚持少先队“为党育人”的根本任务，坚持思想引领和价值观塑造，开展了丰富多彩的少先队校外实践教育活动。“少先队队长学校”持续开展少先队小干部培训冬令营活动，承办全市“红领巾心向党•绵YOUNG少年庆六一”主题系列活动，举办第26届“少先军校”夏令营活动，创办红领巾俱乐部，周末常态化开展了红领巾影院共13场，全市少先队员1000余人次观影，招募红领巾小卫士、红领巾救护员等红色主题的少先队校外实践活动6场，服务少先队员300余人次，深受学生、家长好评。全市少先队辅导员培训班和技能大赛即将举行。建设“绵阳红领巾”微信平台，推动少先队校外实践教育工作上网、服务上网，展示绵阳少先队校外教育丰硕成果。活动中心作为团属青少年校外教育阵地发挥了较好的示范引领作用。强化素质拓展训练教育，提升青少年综合素质。积极贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。停办学科类培训课程，重点发展青少年艺术培训项目，创新发展体育和科技培训项目，为青少年提供了价廉质高、普惠性的校外培训项目，充分体现了青少年活动中心的公益性，年均服务青少年达3000余人次，获得了家长和学生的认可。不断提升团属青少年文化品牌影响力，牵头承办“新时代•蜀少年”——2021年四川省青少年文化艺术展演（绵阳赛区）活动，全市13000余名青少年报名参赛，创历届人数之最。丰富实践育人方式，满足青少年发展需求。着眼为党育人、为国育才目标，将社会实践注入育人体系，引导青少年在实践中受教育、长才干、做贡献。活动中心积极依托共青团资源优势，年均开展快乐周末、少年军校、川港交流、大露营等公益活动30余场次，服务青少年上万人次。持续关心关爱帮扶，呵护青少年健康成长。充分发挥活动中心师资优势和艺体教育特色，聚焦农村留守儿童、进城务工子女、特殊儿童等困难群体，2021年常态化“情暖童心”和、“童伴计划”“七彩假期”等关爱活动，开展学业辅导、亲情陪伴、心里辅导等志愿服务，累计服务青少年达3000余人次。

（三）机构设置

绵阳市青少年活动中心下设办公室、场地管理部、培训部、活动部。

                  第二部分 2021年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计446.94万元。与2020年相比，收、支总计各减少5.92万元，下降1.31%。主要变动原因是受疫情影响，校外培训收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计431.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入431.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计446.94万元，其中：基本支出214.04万元，占52.11%；项目支出232.9万元，占47.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计446.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.92万元，下降1.31%。主要变动原因是主要变动原因是受疫情影响，校外公益培训成本收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出446.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.68万元，增长2.21%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出446.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.42万元，占0.32%；科学技术（类）支出389万元，占87.04%；社会保障和就业（类）支出25.76元，占5.76%；卫生健康支出6.42万元，占1.44%；住房保障支出（类）24.34万元，占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为446.94，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%.

2.科学技术支持（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为156.1万元，完成预算100%.

3.科学技术支持（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为232.9万元，完成预算100%.

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.17万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.59万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.27万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出214.04万元，其中：

人员经费193.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算13.33%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，规范三公经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算13.33%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长100%。主要原因是业务开展需要。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待其他单位来绵开展业务交流活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待共青团眉山市委来绵考察活动中心建设管理经验，金额998元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市青少年活动中心为事业单位，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市青少年活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市青少年活动中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对青少年活动中心场地管理及运行经费、青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目、红领巾学校建设经费、创新社会核心价值观教育专项经费、情暖童心流动少年宫关爱留守儿童专项经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

               第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群从团体事务的支出。

12.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

13.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            第四部分 附件

附件1：

                                 2021年度共青团绵阳市委员会

                                    部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。中国共产主义青年团绵阳市委员会（以下简称共青团绵阳市委）为一级预算单位。2021年下属事业单位1个，为绵阳市青少年活动中心。

（二）机构职能。共青团绵阳市委为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

绵阳市青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为：运用各种文化艺术手段，通过活动载体，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作；通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年的健康成长；与有关部门合作，开展青少年社会教育工作等。

（三）人员概况

共青团绵阳市委（机关）核定行政编制数为11名。2021年12月末在职人员总数8人，退休1人。

绵阳市青少年活动中心编制数为10名，全为事业编制。2021年12月末在职人员总数14人，其中：事业干部10人，事业工勤4人（编制方案调整后，取消4个工勤编制，人员待消化）；退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年共青团绵阳市委财政拨款收入为776.93万元。2021年预算收入较2020年同比减少22.29万元，下降2.79%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年共青团绵阳市委财政拨款支出为798.20元，较2020年同比减少0.83元，下降1.04%。一般公共服务支出310.87元，占总支出的38.95%；科学技术支出389.00万元，占总支出的48.73%；社会保障和就业支出43.33万元，占总支出的5.43%；医疗卫生与计划生育支出11.03万元，占总支出的1.38%；住房保障支出43.97万元，占总支出的5.51%。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

1.编制完整。自评得分：3.00；计算过程和评定依据：部门资金来源安排的支出全部纳入2021年度年初部门预算编制.

2.目标制定。自评得分：5.00；计算过程和评定依据：共青团绵阳市委及下属事业单位按要求编制13个项目绩效目标，要素完整，具体指标可细化量化。

3.编制准确。自评得分：8.79；计算过程和评定依据：2021年根据中期评估以及收支预算调整后，部门预算项目支出总额为 660.95万元，部门预算项目支出调剂额为15万元。该项得分8.79分。

4.支出规范。自评得分：5.00；计算过程和评定依据：2021年我单位严格执行《预算法》以及单位内部财务管理制度，紧密结合“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局，以及加快推进全市共青团改革要求，立足联系青年、服务青年工作实际编制项目，并根据专项项目性质特征，采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资源有效配置。一是进一步完善了《共青团绵阳市委廉政风险防控资料汇编》，对三重一大事项集体决策制度、政府采购等制度进行完善。二是严格实行项目专款专用。三是把牢内部运行关键节点，对项目资金申报、实施、变更、验收等流程实现预算执行的全过程监督。经自查，物品单位无违规发放工资、奖金、津补贴现象。

5.支出控制。自评得分：5.00；计算过程和评定依据：2021年共青团绵阳市公用经费预算49.38万元，部门项目预算支出（非定额公用经费支出）350.4万元，2021年部门决算公用经费支出47.18万元，部门项目预算支出（非定额公用经费支出）329.68万元，偏差5.73%，得5分。

6.动态调整。自评得分：9.00；计算过程和评定依据：部门按要求开展绩效监控、中期评估，以及收支预算调整后，部门年度预部门预算调剂额为0万，年末预算额度收回额为0.

7.预算完成。自评得分：8.91；计算过程和评定依据：2021年6、9、11、12月部门预算项目执行进度为30.04%，59.18%，73.47%，100%，按实际进度量化得分8.91分（6、9、11、12月部门预算项目执行得分分别为1.5分、2.63分、1.78分、3分）。

8.目标完成。自评得分：3.24；计算过程和评定依据：2021年根据9月事中监控反馈情况，纳入监控项目14个，涉及绩效目标99条，平均完成进度54.00%。

9.违规记录。本部门未涉及该指标。

（二）综合管理情况

1.政策执行。 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：团市委下属事业单位绵阳市青少年活动中心有非税收入项目，活动中心严格按照非税收入管理要求执行，无未按规定的非税收入项目及标准执行非税收入等情况；

2.及时更新。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：团市委下属事业单位绵阳市青少年活动中心依据中共中央办公厅、国务院办公厅《管与进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》（中办发（2006）4号）文件精神，结合单位职能职责定位，开展青少年校外教育活动可收取成本费用。活动中心通过微信公众号等形式向社会公开收费标准等信息。

3.收入解缴。自评得分：4.00；计算过程和评定依据：2021年市青少年活动中心严格执行非税收入缴库相关规定应缴尽缴，截止2021年12月31日缴库非税收入258.7万元，

4.预算管理。自评得分：4.00；计算过程和评定依据：2021年共青团绵阳市委无政府采购预算。2021年未发生无预算，超预算采购的情况

5.采购实施。自评得分：3.00；计算过程和评定依据：2021年部门专项预算批准的应实施政府采购的项目中绵阳市青少年活动中心6号楼使用功能改造项目因项目设计等原因，项目在9月30日以12月30日前完成的采购计划申请，扣1分。

6配置使用管理。自评得分：6.00；计算过程和评定依据：2021年部门及所属单位无新增资产配置；下属事业单位市青少年活动中心已完成资产入账等工作；部门及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理.

7.收益核算。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：部门（单位）无资产处置收益；市青少年活动中心国有资产出租收益47.9万元严格按照收支两条线原则上缴财政，统一纳入部门预算管理。

8.制度建设。自评得分：5.00；计算过程和评定依据：部门及所属单位均建立内部制度，内容涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设管理”“合同管理”等核心业务和流程。同时，为进一步政府采购行为，根据省、市财政部门要求，2021年对部门及所属单位政府采购制度、三重一大制度进行更新。

9.制度执行。自评得分：2.50；计算过程和评定依据：2021年进一步完善了《共青团绵阳市委廉政风险防控资料汇编》，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，我单位落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，但2021年未开展定期轮岗，扣0.5分。严格对重大项目资金的使用、分配实行民主决策，完善并严格执行团市委书记办公会议事规则等三重一大事项集体决策制度。

10.预算编制执行。自评得分：3.00；计算过程和评定依据：2021年部门三公经费支出2,974.00元，同比增加1,777.00元，得1分。2021年三公经费部门预算2.75万元，支出2,974.00元，未超年初预算。

（三）绩效结果应用情况

1.预算公开。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同2021年部门预算向社会公布。

2.决算公开。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同2020年部门决算中向社会公布。

3.结果整改。 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：2021年预算绩效动态监控项目中我部门存在“预算执行进度未达序时进度”的项目12个，项目绩效目标实现程度未达到序时进度项目8个。我单位高度重视，积极推进预算项目落实落地，截止2021年12月单位项目预算执行100%，绩效目标基本实现。

4.应用反馈。自评得分：3.00；计算过程和评定依据：部门（单位）在规定时间内向财政部门及时反馈运用绩效结果情况，对于绩效结果反馈的问题，高度重视，积极加强项目预算执行力度，促进预算项目绩效的实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格执行《预算法》、《会计法》等财经法律法规，紧密结合“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局，以及加快推进全市共青团改革要求，立足联系青年、服务青年工作实际编制项目，并根据专项项目性质特征，采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资金的有效配置。2021年以来，团绵阳市委深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照团中央、团省委有关部署，以“巩固地位、三五攻坚”为目标，系统实施“五大团青工程”、树立“五大业务品牌”、打造“五种机关文化”，青春志愿助力打赢疫情防控歼灭战得到了团省委和市委主要领导的肯定性批示。

（二）存在问题

   一是预算执行绩效还有待进一步提高，预算拨付进度与工作推进不协调，导致在预算执行进度中存在一定的滞后性。二是预算绩效的准确性还有待进一步提升。

（三）改进建议

一是提升财政资金绩效管理力度，积极协调项目涉及部室参与预算编制工作，加强项目规划、项目储备，切实提高财政项目编制工作水平；二是加强财政资金的全过程管控体系建设，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，注重绩效目标引领和绩效结果应用，推动全过程预算绩效管理提质增效；三是抓好项目事前评估工作，提升绩效目标编制的科学性和合理性。四是加强预算绩效管理培训力度，提升职工预算绩效管理意识，让项目绩效管理思维贯穿业务工作全过程。

附件：2021年度共青团绵阳市委部门整体支出绩效评价得分明细表

                   2021年度共青团绵阳市委部门整体支出

                                绩效评价得分明细表

附件2：

绵阳市青少年活动中心

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年是十四五开局之年，活动中心将以贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持“立德树人 实践育人”根本宗旨，围绕共青团和少先队改革大局，充分发挥市青少年活动中心“实践课堂”、“活动平台”和“重要阵地”作用，补短板，强弱项，创品牌，实现活动中心规范、高效、高质量发展。一是强基础。建强领导班子。按照新时代建设坚强有力领导班子的基本遵循和标准要求，从培育新时代社会主义接班人的时代和实践发展需要出发，按照岗位竞聘和组织调配相结合原则，选拔 “政治强、懂专业、善管理、敢担当、作风正”的高素质领导班子和中层干部队伍，营造公道正派、阳光透明、风清气正的干事创业环境。构建合理的绩效管理分配方案。坚持按劳分配原则，积极探索职级制改革，优化绩效管理分配制度，将工资收入与个人贡献挂钩，与中心建设质量挂钩，实行“因事设岗、因岗定薪”，“一岗一薪、易岗易薪”工资分配办法，适当拉开岗位工资档次，打破平均主义和论资排辈现象，切实形成“岗位薪金相随、级别能上能下、待遇有高有低”的激励机制。强化运用关心关爱、容错纠错、考核激励、惩处退出等机制，营造干事创业的良好氛围，最大限度激发全员工作的积极性和创造性。完善一套完善的管理制度。加强内部管理，形成科学体系。合理布局各部门工作，严格各岗位工作职责，理顺工作关系，厘清工作界限，形成畅通、规范、科学、和谐的内部管理体系，切实提高日常工作效率；加强常规管理，提高工作质量。严格岗位职责，落实安全制度，确保教学和工作安全，抓好日常管理，保证教学和工作有序开展；严格教案检查、教研学习、教学评估制度，严格教职工考勤考核制度，加强对教职工教学和工作的监督管理；加强学生管理，注重做好家长的工作，保证学生在青少年活动中心快乐学习、健康成长。二是筑牢发展根基。培训工作方面，以宫校合作为依托，充分利用高校、科研院所、社会机构资源，以共建青少年实践基地的方式，构建1+N的培训模式。2021年计划完成3000—4000培训人次，完成经济指标160万元—180万元。活动工作方面，深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代少先队工作的意见》文件精神，聚焦未成年人政治启蒙和价值观塑造主责主业，着力加强少先队工作体制机制创新和建设，紧扣少先队工作主旋律，突出市级少先队工作示范和引领特色，逐渐形成“少先队+”活动格局。实施慰问返乡农民工子女、“情暖童心，流动少年宫”、“童伴之家”等关爱农村留守儿童活动10期；筹备、召开红领巾学院建设工作研讨会1次；举办市少先队辅导员技能大赛、少先队队干部培训班、第26届少年军校、川港志愿者线上培训等活动；牵头办好2021年四川省青少年文化艺术展演（绵阳赛区）活动；开展“五一”大露营、“十一国庆”大露营活动、暑期研学夏令营、川港梦飞行青年交流夏令营等活动。三是谋划中心发展。构建事业发展新平台，突破发展瓶颈。着眼于中心长远发展，充分用好改革窗口期，积极探索公益性事业单位社会化运行模式；汇聚科技资源，打造青少年校外科普教育基地。以“青科联盟”、“中科启元合作项目”为依托，汇聚富集的企业资源、高校资源、科研院所资源，以活动中心为阵地，联合打造绵阳市青少年校外科普教育基地，更好的提升中心青少年科普整体水平，彰显团属青少年活动阵地在中国科技城青少年科普领域的责任和担当。加强人才队伍建设。进一步完善人才使用制度，初步建立“三位一体”（教师、社会工作者、其他专业技术人员）的人才结构模式。健全和推进分类岗位设置与聘任制度、人才培训进修制度、退休人员返聘制度等推进教师、社会工作者、其他专业技术人员人才队伍专业化培养。提高信息宣传管理水平。加强宣传队伍建设，打造适应新时代要求，具有青少年校外教育特色的新媒体矩阵，2021年“萌动绵州”粉丝量力争突破1.2万人。

（二）资金安排情况。

2021年政策（项目）资金安排232.9万元,实际到位项目资金232.9万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年政策（项目）资金实际支出232.9万元,实际支付率100%。

2021年我单位严格执行《预算法》、《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》、政府会计制度以及单位内部财务管理制度要求，以项目绩效目标为导向，坚持公益性原则，不断提高财政资金使用绩效，切实践行“立德树人 实践育人”宗旨，培育时代新人，推动党的青少年校外教育事业更好发展

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年，在四川省青少年宫协会的指导下，在共青团绵阳市委的领导下，活动中心团结带领全体职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，以建党百年的伟大成就和历史经验指导工作，始终牢记国之大者，传承红色基因，坚持立德树人，发挥自身特性，培育时代新人，推动党的青少年校外教育事业更好发展。一是加强组织建设，提升青少年校外教育阵地管理能力。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述作为首要政治任务，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。选好“头雁”，建强领导班子。聚焦活动中心短板弱项，在团市委领导的大力关心和支持下，重新启动领导班子选配工作，选拔优秀干部担任领导职务。统一思想，完善内部运行机制。围绕“建设西部一流的青少年校外教育阵地”的愿景，进一步明确未来五年发展的任务目标，通过经济效益和社会效益的有机统一，增强自我造血机能，实现活动中心的可持续发展。在团市委领导下，重新调整了内设部室，完善了岗位职责，更加符合活动中心事业发展的实际需求。开展中层管理岗位竞聘工作，打破编制内外界限，选拔了一批想干事、能干事的年轻同志充实到中层管理岗位；改革调整社聘人员薪酬制度，制订职工奖励办法，增强职工干事创业的积极性。一岗双责，压实党风廉政建设责任。工作任务千条万条，政治思想工作是第一条。始终把政治思想工作摆在重要位置，主动对照活动中心全面从严治党主体责任清单，认真落实上级党组织关于政治工作决策部署，进一步提升思想认识。建立了以主任为第一责任人，中心工会主席具体分管，中心办公室为责任部室的党风廉政建设责任制，紧盯廉政风险岗位、紧盯关键经办环节,确保党风廉政齐抓共管。二是聚焦主责主业，助力“双减”下青少年全面成长。突出思想政治引领，筑牢青少年思想根基。积极贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，在市少工委的支持下，绵阳市红领巾学院落户活动中心。坚持少先队“为党育人”的根本任务，坚持思想引领和价值观塑造，开展了丰富多彩的少先队校外实践教育活动。“少先队队长学校”持续开展少先队小干部培训冬令营活动，承办全市“红领巾心向党•绵YOUNG少年庆六一”主题系列活动，举办第26届“少先军校”夏令营活动，创办红领巾俱乐部，周末常态化开展了红领巾影院共13场，全市少先队员1000余人次观影，招募红领巾小卫士、红领巾救护员等红色主题的少先队校外实践活动6场，服务少先队员300余人次，深受学生、家长好评。全市少先队辅导员培训班和技能大赛即将举行。建设“绵阳红领巾”微信平台，推动少先队校外实践教育工作上网、服务上网，展示绵阳少先队校外教育丰硕成果。活动中心作为团属青少年校外教育阵地发挥了较好的示范引领作用。强化素质教育，提升青少年综合素质。积极贯彻落实“双减”要求，停办学科类培训课程，重点发展青少年艺术培训项目，创新发展体育和科技培训项目，为青少年提供了价廉质高、普惠性的校外培训项目，充分体现了青少年活动中心的公益性，年均服务青少年达2800余人次，获得了家长和学生的认可。不断提升团属青少年文化品牌影响力，牵头承办“新时代•蜀少年”——2021年四川省青少年文化艺术展演（绵阳赛区）活动，全市1.3万余名青少年报名参赛，创历届人数之最。丰富实践育人方式，满足青少年发展需求。着眼为党育人、为国育才目标，引导青少年在实践中受教育、长才干、做贡献。活动中心积极依托共青团资源优势，年均开展快乐周末、少年军校、川港交流、大露营等公益活动30余场次，服务青少年上万人次。持续关心关爱帮扶，呵护青少年健康成长。充分发挥活动中心师资优势和艺体教育特色，聚焦农村留守儿童、进城务工子女、特殊儿童等困难群体，2021年常态化“情暖童心”、“童伴计划”“七彩假期”等关爱活动10期，开展学业辅导、亲情陪伴、心里辅导等志愿服务，累计服务青少年达3000余人次。

（三）绩效指标完成情况分析。

  一是“情暖童心，流动少年宫”。2021年开展“情暖童心”、“童伴计划”“七彩假期”等关爱农村留守儿童活动10期，服务人次达3000余人次。

项目资金预算5万元，支出5万元，无结转结余。

二是红领巾学院建设。2021年整合青少年活动中心社工师队伍，建立少先队校外辅导员及讲师团队；开展少先队队干部培训1期，辅导员技能大赛1期，通过理论培训和赛课活动，进一步提升了少先队队干部和辅导员理论水平和实际工作能力。

项目资金预算2万元，支出2万元，无结转结余。

三是青少年特专长培训及研学实践拓展活动。2021年中心开设美术类、音乐类、舞蹈类、学科类、科技类、体育类、表演类等8类特专长培训项目，约30个专业的培训课程，全年培训青少年儿童约2800人次。开展青少年国防教育活动，举办第26届少年军校，绵阳、德阳、重庆北碚参与学生达70余名；开展青少年大露营活动1次，参与与学生30人；开展研学实践活动，依托自然和文化遗产、红色教育资源和综合实践基地、科研机构等开展研学实践活动，全年开展活动2次，服务青少年200人。

项目资金预算175万元，支出175万元，无结转结余。

四是青少年活动中心场地管理及运行。2021年场地运行正常，有力保障教学正常业务开展。全年无安全事故发生。

项目资金预算47.5万元，支出47.5万元，无结转结余。

五是创新社会主义核心价值观教育。2021年成功举办“新时代 蜀少年”四川省青少年文化艺术展演（绵阳赛区）活动，初赛报名人数达1.3万人次，充分展示了我市青少儿童从小学先锋，长大做先锋，昂扬向上的精神风貌和健康积极的艺术修养，受到社会广泛关注，取得良好的社会效果。

项目资金预算3万元，支出3万元，无结转结余。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年活动中心项目支出进度基本按照计划进行，较好的完成当年预算支出，基本实现了既定的项目绩效目标，取得了良好的社会效益。但也存在偏离绩效目标的情况主要以下原因：一是预算执行绩效还有待进一步提高，预算拨付进度与工作推进不协调。二是预算绩效目标编制的准确性还有待进一步提升。三是项目绩效管理意识不强，未能实时对绩效目标进行动态管理和督导。  

下一步改进措施，一是加强预算绩效管理培训力度，培养和提升职工预算绩效管理意识，让项目绩效管理思维贯穿业务工作全过程。二是加强项目预算绩效管理督导，确保项目实际目标与年初绩效保持一致；三是用好资金杠杆，通过加强财政预算资金拨付力度，促进项目绩效目标的落实。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将以政策（项目）支出绩效自评为契机，全面梳理2021年项目预算执行情况和绩效完成情况，重点分析预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和支出绩效评价等环节存在问题和原因，有针对性的制定整改和改进措施，并将自评结果运用在 2022年预算执行和 2023 年预算编制中，切实提高财政项目资金的使用效率。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：绵阳市青少年活动中心项目绩效目标自评表

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵阳市青少年活动中心2021年单位决算公开表