收藏本站  |  设为首页
 
网站首页 媒体聚焦 少先队 兴趣培训 活动快线 党团建设 影像专区 活动招募 网上报名 家长留言
公告栏
您现在的位置:首页 > 公告栏 >正文
绵阳市青少年活动中心2022年单位预算公开
作者:    发布时间:2022-04-10     来源:绵阳市青少年活动中心     点击数:18

绵阳市青少年活动中心

2022年单位预算公开

 

 

第一部分  绵阳市青少年活动中心概况

一、职能简介…………………………………………..3

二、2022年重点工作………………………………….3

第二部分  绵阳市青少年活动中心2022年单位预算表

一、单位收支总表……………………………………..5

二、单位收入总表……………………………………..5

三、单位支出总表……………………………………..5

四、财政拨款收支预算总表…………………………..5

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)..5

六、一般公共预算支出预算表………………………..5

七、一般公共预算基本支出预算表…………………..5

八、一般公共预算项目支出预算表…………………..5

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………..5

十、政府性基金预算支出预算表……………………..5

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..5

十二、国有资本经营预算支出预算表………………..6

十三、单位预算项目支出绩效目标表………………..6

第三部分  绵阳市青少年活动中心2022单位预算情况说明………………………………………………………..7

第四部分  名词解释…………………………………..11


第一部分  单位概况

一、职能简介

绵阳市青少年活动中心(以下简称活动中心)为共青团绵阳市委公益二类事业单位。单位的工作职责为:运用各种文化艺术手段,通过活动载体,对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育;对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作;通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动,引导青少年的健康成长;与有关部门合作,开展青少年社会教育工作等。

二、2022年重点工作

2022年工作的整体思路是:以喜迎党的二十大胜利召开和纪念建团100周年为契机,聚焦建设“西部一流”的青少年校外教育阵地愿景,围绕五年达到主营业务收入达500万元规划目标,始终坚持“立德树人”宗旨任务,坚持“面向市场”“背靠政府”,积极探索在“双减”背景下,活动中心全面转型发展,努力做到经济效益、社会效益、人才效益的有机统一,重点解决活动中心市场竞争力不强,造血能力不足的问题。今年的中心任务是除完成政府和主管部门的公益活动任务之外,主要完成主营业务收入212万元,其中培训收入172万元,活动收入40万元。一是党建引领。以迎接宣传贯彻党的二十大为主线,在共青团绵阳市委机关党支部的领导下,抓实党员日常教育,管理,监督和服务工作,切实发挥党员先锋模范作用,抓实“四个一起”推动党建和业务工作深度融合,营造风清气正、干事创业的良好氛围。持续深化党史学习教育活动,建立常态化中心干部职工学习教育机制。二是制度建设。着力建立健全符合中心实际的内部管理运行机制和制度流程重塑,完善绩效考评体系、社聘人员薪酬管理办法、编内人员绩效分配办法、培训教学规范、员工培训、教师能力提升计划和教师激励办法等制度。优化内部办事流程,加强财务、采购等管理,形成高效的、强有力的工作推进机制。三是队伍建设。结合单位实际,加强一线教师人才引进力度,不断优化队伍人才结构;改进教师薪资结构,完善教师激励机制,突显教师实际贡献度,激发教师活力;实施远航计划,构建教师能力培育成长体系。四是品牌打造。加强培训品牌建设,大力发展少儿艺术特色项目,巩固中心美术、舞蹈等传统优势专业,统筹推进其他专业百花齐放,大力构建以普惠性课程为主体,精品课程为亮点的艺体培训体系;创新、合作、发展科技、棋类、体育等项目;恢复少儿艺术社团活动。加强活动品牌建设,凸显少先队活动作为中心公益活动的灵魂,持续开展少先队队干部培训、少先队辅导员培训;创新“红领巾俱乐部”“少先队校外实践活动”形式,探索活动会员制模式;实施“红领巾打卡地图”特色创新活动;坚持活动常态化,特别是在重要节假日、纪念日(如“五·一”、“六·一”“十·一”、少先队建队日等)必须要有活动;大力推广少年军校夏令营、川港交流夏令营、少先队研学活动等冬夏令营活动;开展“新时代·蜀少年”活动,丰富活动内容,提升品牌影响力;开展情暖童心关爱活动,提高活动社会化水平,突出实效,持续扩大活动中心的社会影响力。五是阵地功能完善。推进6号楼架空层使用功能改造项目,在确保项目安全、施工质量前提下,力争5月底完成施工任务;做好6号楼资产接收,并以此为依托,推进少先队(富乐)营地的筹备(6号楼作为营地的后勤服务中心);系统谋划、规范实施5号国有资产管理和使用;加强微信公众号的建设,力争公众号粉丝数同比增长10%;加强宣传力量,建立通讯员队伍;规范红领巾剧场的对外使用,促进国有资产保值增值;加强和规范物业管理,提升物业服务水平和对中心业务发展的保障能力。

第二部分  2022年单位预算表

绵阳市青少年活动中心部门预算公开报表1-5.xlsx


一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开

2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开

4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

 


第三部分 2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市青少年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。活动中心2022年收支总预算431.52万元,比2021年收支预算总数增加11.81万元,主要原因是落实“双减”政策,青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目等专项预算经费支出增加。

(一)收入预算情况

活动中心2022年收入预算431.52万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入431.52万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

活动中心2022年支出预算431.52万元,其中:基本支出181.52万元,占35.11%;项目支出250万元,占64.89%

二、财政拨款收支预算情况说明

活动中心2022年财政拨款收支总预算431.52万元,比2021年财政拨款收支总预算11.81万元,主要原因是落实“双减”政策,青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目等专项预算经费支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入431.52万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:科学技术支出378.88万元、社会保障和就业支出25.76万元、卫生健康支出6.44万元、住房保障支出20.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

活动中心2022年一般公共预算当年拨款431.52万元,比2021年预算数增加 11.81万元,主要原因是落实“双减”政策,青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目等专项预算经费支出增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出378.88万元,占87.8%;社会保障和就业支出25.76万元,占5.97%;卫生健康支出6.44万元,占1.49%;住房保障支出20.44万元,占4.74%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款)  机构运行(项)2022年预算数为128.76万元,主要用于:要用于保障市青少年活动中心人员经费及日常运转支出。

2. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款)  青少年科技活动(项)2022年预算数为250.12万元,主要用于:完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括"情暖童心流动少年宫"关爱留守儿童专项经费、“红领巾学校”建设经费、青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目、青少年活动中心场地管理及运行经费、创新社会主义核心价值观教育专项经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为17.17 万元,主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2022年预算数为8.59万元,主要用于保障单位职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.44万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2022年预算数为20.44万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

活动中心2022年一般公共预算基本支出181.52万元,其中:

人员经费165.42万元,主要包括:事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、奖励金、事业机关事业单位基本养老保险缴费、  事业职业年金缴费、 事业职工基本医疗保险缴费、 事业其他社会保障缴费、 事业住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公用经费16.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

活动中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元,其中:公务接待费0.75万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行公务、开展专项业务活动、接待上级检查和其他地市青少年宫来绵交流产生的交通、食宿费等支出。我单位将严格三公经费使用管理,厉行节约,提高资金使用绩效。

   (三)2022年无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

活动中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

活动中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

活动中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

活动中心2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,活动中心共有车辆0辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车×0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0/执法执勤用车0辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022活动中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算250万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目5个。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入(专户收入)”“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.


返回到顶部
活动招募
  • 川港青年志愿者培训招募详情...
  • 众志成诚 共克时艰 在星星...
  • 插上梦的翅膀 开启贫困儿...
  • “我和祖国共成长 国庆大露...
  • 寻找发光的你,让爱加倍——...
  • 首届地市州联盟“少年特种兵...
  • “七彩童梦”快乐寒假托管营...
  • 2018今年五一去哪儿?就和小...
  • 《快乐周末》月主题活动开始...
  • 春季快乐周末托管班开始招募...



  • 指导单位:浙江省青少年校外教育中心 主办单位:绵阳市青少年活动中心 后台管理系统登录
    地址:四川省绵阳市游仙区芙蓉路北段13号 电话:0816-2284429  
    技术支持:青少年宫在线[www.qsng.cn]
    蜀ICP备16032744号-1