2020年度 绵阳市青少年活动中心决算公开 目录
公开时间:2021年9月27日 第一部分 单位概况 一、基本职能及主要工作(1) 二、机构设置(4) 第二部分 单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明(5) 二、收入决算情况说明(5) 三、支出决算情况说明(5) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(5) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(6) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(7) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(7) 八、政府性基金预算支出决算情况说明(8) 九、国有资本经营预算支出决算情况说明(8) 十、其他重要事项的情况说明 (8) 第三部分 名词解释(21) 第四部分 附件(25) 附件1 附件2 第五部分 附表(36) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 绵阳市青少年活动中心概况 一、基本职能及主要工作(一)主要职能。绵阳市青少年活动中心为共青团绵阳市委下属二级预算事业单位,为财政补助事业单位。单位的工作职责为:运用各种文化艺术手段,通过活动载体,对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育;对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作;通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动,引导青少年的健康成长;与有关部门合作,开展青少年社会教育工作等。 (二)2020年重点工作完成情况。一、组织青少年参加有益的社会活动。1.为践行中心公益职能联系和服务青少年健康成长,中心开展了“停课不停学”活动,主动作为,开展“停课不停学”线上线下系列活动。聚焦思想引领,助力防疫工作。积极开展“在星星火炬指引下 争做先锋小卫士”、“童心战疫,红领巾致敬递行者”活动,引导全市少年儿童用自己的方式表达对战“疫”一线工作者的祝福和敬意,为打赢“防治肺炎疫情战役”贡献力量。2.勇于创新,打造少先队校外教育活动品牌。创新成立“绵阳市红领中学院”,紧紧围绕政治启蒙和价值观塑造这一工作主线,在思想引领、素质提升、社会实践和关爱帮扶4个维度持续用力,广泛开展思想道德、传统文化、科技创新、安全法制、课题研究志愿服务、绵港交流等系列活动,构建起“1+4+N”的绵阳少先队工作格局。2020年开展少先队干部培训2期,培训队干部180人次;开展少年队辅导员培训1期,培训辅导员 150人次。3.积极拓展线上公益课堂,打造“萌萌微课堂”和“萌动先锋快乐活动”两个品牌微课,截止目前“萌萌微课堂”开展36期,“萌动先锋快乐活动”开展7期,为广大青少年提供了多样的线上教育教学活动,充实了孩子们假期生活。练好内功,巩固培训基础。2020年,受疫情影响活动中心艺体培训受到严重冲击,上半年复课学员减少300余人,减少学位500余个,培训收入同比下降50%左右。 4.中心始终坚持公益性的普惠原则,在新冠病毒肆虐,招生返学十分艰难的情况下,一手抓防控,一手抓教学,在全体教职员工共同努力下,齐心协力打赢了疫情防控阻击战。全年共开设培训专业20余个,班级达300余个,各类培训人数全年达3000余人次,经学生(家长)反馈信息调查表分析,学生(家长)对中心教学质量、服务态度及硬件设施满意度达98%以上。5.积极组织和承办艺术、体育考级活动。为提升青少年综合素质,引导青少年在艺术、体育方面良好发展,为检测学生的专业水平,为中心培训树口碑立品牌。美术、舞蹈、音乐、表演及跆拳道等专业先后组织400余名学生参加各项专业考级活动,并以优异成绩获得等级证书,通过率达百分之百。 6.抓好情暖童心流动少年宫与童伴之家项目整合。为促进教育均衡发展,促进团建童伴之家建设,满足农村贫困留守儿童的精神文化需求,惠及更多的农村、社区贫困留守儿童。由市青少年活动中心牵头相关单位,先后8次走进乡村学校、社区、童伴之家开展“情暖童心”关爱活动,关爱帮扶建档立卡的贫困生、留守儿童807名。7.与时俱进,完善品牌项目提升。创新少年军校活动品牌,联合汶川5.12地震博物馆开展绵阳市第25届少年军校,促进爱国教育、军事教育、防灾减灾教育、生命教育、感恩教育等多元素融合,通过活动实现青少年思想政治引领。办好四川省青少年文化艺术展演(绵阳赛区)活动,提升“新时代 蜀少年”品牌影响力,2020年参与活动青少年达4000人次;充分发挥川港合作优势,举办2020年绵阳青年志愿者线上培训班1期,培训志愿者40余名。 二、为青少年提供业余文化场所 。1.加强招生宣传工作。通过公众号、抖音等新媒体平台,继续开展公益微课堂,展示中心艺体培训专业优势。同时,借助端午、国庆等传统节日开展“一元试课”、公益讲堂体验课堂、实践课堂等趣味活动,提升家长对青少年艺术修养提升的关注和兴趣。2.中心积极转变传统思维模式,不断拓宽线上教育方式,在现有萌动绵州公众号的基础上,陆续开通了抖音、头条、网易等新媒体教育宣传平台,提升中心整体线上教育和宣传水平。3.搭建平台,开展“宫宫”、“宫院”合作。助力成渝地区双城经济圈建设,活动中心与北碚区青少年活动中心签署《绵阳市青少年活动中心·北碚区青少年活动中心合作意向备忘录》,共享两地优质教育资源,服务青少年健康成长;同时,为充分发挥团属青少年校外活动阵地优势以及绵阳师范学院创新学院在教育、文化、人才、科技等方面的优势,活动中心与绵阳市示范学院创新学院签署《战略合作协议书》,共同打造绵阳市青少年科技创新教育实践基地,推动绵阳青少年科技创新教育实现新的发展。 三、加强中心青年教师职业教育。1.加强教师队伍建设,建设专业化教师团队。改变教师队伍建设现状,转变中心用人思维模式,在危机中主动寻找机遇,主动吸纳思想过硬、专业水平高且愿意投身于青少年校外教育的专业人才,打造富有激情、热心公益的专兼职教师队伍。2.苦练内功,提升教师技能。开展青年教师授课技能比赛,引导教师积极开展专业教学研讨活动,鼓励教师主动走出安逸区,形成大抓学术研究的氛围,在不断增加自身艺术修养的同时,提升为服务青少年的水平。 二、机构设置绵阳市青少年活动中心编制数为10名,均为事业编制。2020年12月末在职人员总数14人,其中:事业干部10人,事业工勤4人(编制方案调整后,取消4个工勤编制,人员待消化),退休职工4人。在组织机构控制方面,设有办公室、财务室、场地运行管理部、活动部、培训部。
第二部分 2020年度绵阳市青少年活动中心决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计452.86万元。与2019年相比,收、支总计各增加53.13万元,增长13.84%。主要变动原因是人员变动增加相关人员费。 二、 收入决算情况说明 2020年本年收入合计437.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入437.03万元,占100%;年初结转和结余15.62万元。。 (注:数据来源于财决01表) 三、 支出决算情况说明 2020年本年支出合计437.25万元,其中:基本支出252.99万元,占57.8%;项目支出184.26万元,占42.2%。 (注:数据来源于财决04表) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计437.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加53.1万元,增长12%。主要变动原因是增加人员费用。 (注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出437.25万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加49.86万元,增长12.8%。主要变动原因是人员费用增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出437.25万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出389.55万元,占89.1%;社会保障和就业(类)支出25.26万元,占5.7%;卫生健康支出6.31万元,占1.5%;住房保障支出16.13万元,占3.7%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为437.25,完成预算100%。其中: 1.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项): 支出决算为389.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项): 支出决算为16.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为8.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 4.卫生健康(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 (注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出252.98万元,其中: 人员经费235.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费17.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 (注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元,完成预算5.3%,决算数小于预算数主要原因:一是严格执行中央八项规定加强单位内部管理与公务接管理;二是因疫情情况单位相关费用相应减少。 (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.04万元,占5.3%。具体情况如下: 因公出国(境)经费支出0万元,因车改无公车费用 0万元,公务接待费支出0。04万元,完成预算5.3%。公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元,下降84.13%。主要原因一是严格执行中央八项规定加强单位内部管理与公务接管理;二是因疫情情况单位相关费用相应减少。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)无机关运行经费支出情况 (二)无政府采购支出情况 (三)无国有资产占有使用情况 (四)预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求,单位在年初预算编制阶段,对5个项目开展了预算事前绩效评估,并针对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对全部项目开展了绩效目标完成情况自评。 单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目执行情况效果较好,基本达到了项目预设目标。本单位还自行对5个项目支出绩效评价,从总体情况来看大部分项目支出进度基本按照计划进行,较好的完成当年预算支出,但因受疫情影响,非税收入项目未能实现预设目标,在收入支出上都相应地进行调减。 1.项目绩效目标完成情况。 在2020年度单位决算中反映“青少年活动中心场地管理及运行经费”、“青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目”、“红领巾学校建设经费”、“创新社会核心价值观教育专项经费”、“情暖童心流动少年宫关爱留守儿童专项经费”共5个项目绩效目标实际完成情况。 (1)青少年活动中心场地管理及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.9万元,实际完成41.26万元,完成预算的86.14%。通过项目实施,为正常的教学开展及场地运维提供强有力的保障。 发现的问题:执行过程中遇到疫情等不可抗力因素时,因贯彻落实国家扶持中小微企业政策,会按照文件的规定对租金进行适当减免,一定程度上导致场地运行维护的资金短缺。下一步改进措施:开源节流,想方设法拓宽资金来源渠道,确保场地正常、高效、安全运行。 (2)青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195万元,实际完成133万元,完成预算的68.21%;通过项目实施,培训开设专业20余个,培训人数达3000余人次,开展少年军校活动1次,大露营活动1次;为全市青少年提供了优质的校外教育特长培训及公益活动服务。 发现的主要问题:因受市场、疫情等多因素影响,导致收入预算编制金额不够准确,对执行过程中存在的不可控因素预估不足。下一步改进措施:加强对市场的研判,强化预算编制的前瞻性、准确性。 (3)红领巾学校建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,实际完成2万元,完成预算的100%;通过项目实施,全年开展少先队队长培训班2期,少先队辅导员培训班1期,初步形成了全市少先队思想政治启蒙教育基地。 发现的主要问题:项目实施与财务报销环节脱钩导致项目实施、资金拨付进度相对较慢。下一步改进措施:加强项目实施规划,按时按质完成项目实施同时加强财务的监督和管控。 (4)创新社会核心价值观项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,实际完成3万元,完成预算的100%;通过项目实施,实际开展公益课堂60节,青少年文化艺术展演1场,引领青少年思想道德建设,增强文化自信。 发现的主要问题:项目实施与财务报销环节脱钩导致项目实施、资金支付进度相对较慢。下一步改进措施:进一步加强项目实施规划,按时按质完成项目实施同时加强财务的监督和管控。 (5)情暖童心流动少年宫关爱留守儿童专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,实际完成5万元,完成预算的100%。通过项目实施,实际开展8期关爱活动,服务2400余人次,凸显了“公益为本、关心关爱”的办学宗旨。发现的主要问题:项目的执行存在着巨大的时段性,导致寒假、暑期执行进度缓慢。下一步改进措施:加强项目实施的规划实施,创新实施方式,提高项目实施的效率。 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | 项目名称 | 青少年活动中心场地管理及运行经费项目 | 预算单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 预算执行情况(万元) | 预算数: | 47.9万元 | 执行数: | 41.26万元 | 其中-财政拨款: | 47.9万元 | 其中-财政拨款: | 41.26万元 | 其它资金: |
| 其它资金: |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | 完成物业管理费的支付及中心场地的维护修缮工作,维持正常的教学秩序,确保中心全年的安全生产。 | 支付四个季度的物业管理费及中心场地的维护修缮费用,维持正常的教学秩序,确保中心全年的安全生产。 | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | 项目完成指标 | 数量指标 | 四个季度物业管理费 | 支付四个季度的物业管理费 | 支付四个季度的物业管理费 | 效益指标 | 时效指标 | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 服务人次,对象满意度 | 每年服务青少年群体、社会群体10000人次,服务对象满意度达95% | 服务青少年群体、社会群体10000人次,全年安全零事故,对象满意度达98% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | 项目名称 | 青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目 | 预算单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 预算执行情况(万元) | 预算数: | 195万元 | 执行数: | 133万元 | 其中-财政拨款: | 195万元 | 其中-财政拨款: | 133万元 | 其它资金: |
| 其它资金: |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | 2020年计划培训人员4000人次。同时活动部计划2019年开展大露营、少年军校等活动12次。创收收入195万元。 | 全年培训3000人次,开展少年军校活动1次,大露营活动1次。创收收入133万元。 | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成8大类的培训课程,开展大露营,少年军校等活动12次 | 2020年计划培训人员4000人次。同时活动部计划2019年开展大露营、少年军校等活动12次。 | 培训开设专业20余个,培训人数达3000余人次,开展少年军校活动1次,大露营活动1次。 | 创收收入 | 195万元 | 133万元 | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成课程达90%以上 | 完成课程达90%以上 | 实际完成100% | 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 产生的社会效应 | 延伸学校教育、衔接社会教育、形成全市青少年校外综合素质教育的基地,营造少年儿童快乐成长的公益之家。 | 全年青少年参与人次达15000,为青少年搭建成长平台。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 服务对象满意度达95%及以上 | 服务对象满意度达98%以上 |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | 项目名称 | 红领巾学校建设经费项目 | 预算单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 | 其它资金: |
| 其它资金: |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | 联合教育等相关部门和群团组织, 推动少年宫、 青少年活动中心 ( 营地) 等各类少年儿童校外活动场所、 公共文化服务场所和社会文化教育设施, 面向所有少年儿童免费开放, 提供公益服务, 开展实践教育, 支持少先队活动。 | 全年开展少先队队长培训班2期,少先队辅导员培训班1期,200余名优秀少先队员和130名少先队辅导员参加活动 | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | 项目完成指标 | 数量指标 | 鼓励少先队校外辅导员及讲师讲“微队课”。 | 10次少先队理论培训学习 | 开展“萌萌微课堂” 线上公益课堂41期 | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成活动设计课程任务 | 90%及以上 | 300% | 年度内完成 | 2020年12月 | 2020年12月 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 引导全市少年儿童从小听党话、跟党走,打造思想政治启蒙的重要阵地和全市少先队思想政治教育的第一品牌 | 打造思想政治启蒙的重要阵地和全市少先队思想政治教育的第一品牌 | 活动通过政策理论学习,“我与先锋面对面”知识讲座,素质拓展训练,社会实践体验等形式多样的内容,在组织教育和实践中让大家认识,理解少先队内涵,循序渐进地接受政治启蒙和价值观塑造,夯实红领巾学院内涵。 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务学校及学生群体满意度 | 95%及以上 | 98%以上 |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | 项目名称 | 创新社会核心价值观项目 | 预算单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3万元 | 执行数: | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 | 其它资金: |
| 其它资金: |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | 积极开展青少年文化艺术展演活动,引导全市青少年儿童进一步坚定理想信念和文化自信,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设和接班人。 | 组织开展公益课堂,组织开展2020年省级青少年文化艺术展演 | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | 项目完成指标 项目完成指标 | 数量指标 | 公益课堂开展次数 | 开展公益课堂20期 | 积极开展“停课不停学”线上教学活动;编辑“我为武汉加油”、“共抗疫情”等快板、朗诵、音乐、舞蹈视频小节目,参加“童心战疫”红领巾致敬逆行者等线上活动60期。 | 开展青少年文化艺术展演活动 | 开展“新时代、蜀少年”青少年文化艺术市级展演活动、省级展演活动各1场 | 成功开展“新时代、蜀少年”青少年文化艺术市级展演活动、省级展演活动各1场。 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全市青少年参与人次 | 全市青少年5000余人次参与 | 全市青少年5000余人次参与 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 | 服务对象满意度 | 达到90%以上 | 达到95%以上 |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | 项目名称 | 情暖童心流动少年宫关爱留守儿童专项项目 | 预算单位 | 绵阳市青少年活动中心 | 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 | 其它资金: |
| 其它资金: |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | 全年计划在北川、平武、安州、盐亭、梓潼等边远乡村中小学开展8期,服务留守儿童不低于2400人。 | 全年开展“情暖童心 七彩假期”童伴之家及“流动少年宫”关爱农村留守儿童活动共8期,服务人次达800余人次。 | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | 项目完成指标 | 数量指标 | 开展期数、服务人数 | 全年计划开展8期,全服务留守儿童不低于2400人。 | 全年计划开展8期,全服务留守儿童达800人。(因疫情影响,该项目进入学生集中的学校开展次数较少,而在人数相对较少的童伴之家开展次数较多,导致服务人次不达标。) | 项目完成指标 | 质量指标 | 任务完成百分比 | 任务完成百分比大于90%及以上 | 任务完成百分比达80% | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务学校及学生满意度 | 服务学校及学生满意度大于90%以上 | 服务学校及学生满意度达95%以上 |
2.绵阳市青少年活动中心绩效评价结果。 绵阳市青少年活动中心按要求对2020年部门(单位)整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市青少年活动中心2020年度整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。 本单位自行组织对青少年活动中心场地管理及运行经费、青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目、红领巾学校建设经费、创新社会核心价值观教育专项经费、情暖童心流动少年宫关爱留守儿童专项经费共计5个项目开展了绩效评价,《绵阳市青少年活动中心2020年度项目支出绩效自评报告》见附件(附件2)。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。 10.外交(类)…(款)…(项):指……。 11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。 12.教育(类)…(款)…(项):指……。 13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。 14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。 15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。 16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。 17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。 18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。 19.农林水(类)…(款)…(项):指……。 20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。 21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。 22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。 23.金融(类)…(款)…(项):指……。 24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。 25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。 26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。 …… …… …… (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。) 27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 32.……。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件
附件1 绵阳市青少年活动中心2020年度整体支出绩效评价报告 一、单位概况 (一)机构组成 绵阳市青少年活动中心为共青团绵阳市委下属二级预算事业单位,为财政补助事业单位。在组织机构控制方面,设有办公室、财务室、场地运行管理部、活动部、培训部。 (二)机构职能 绵阳市青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为:运用各种文化艺术手段,通过活动载体,对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育;对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作;通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动,引导青少年的健康成长;与有关部门合作,开展青少年社会教育工作等。 (三)人员概况 绵阳市青少年活动中心编制数为10名,均为事业编制。2020年12月末在职人员总数14人,其中:事业干部10人,事业工勤4人(编制方案调整后,取消4个工勤编制,人员待消化),退休职工4人。 二、单位财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况 2020年活动中心资金总收入419.95万元 (二)部门财政资金支出情况 2020年活动中心资金总支出437.02万元 三、单位整体支出绩效管理情况 (一)部门预算管理 1-1-1.编制完整:自评得分:3.00; 计算过程和评定依据:2020年市青少年活动中心严格按照收支两条线和部门预算编制要求,将部门所有收入安排的支出全部纳入部门预算管理。 1-1-2.目标制定:自评得分:5.00; 计算过程和评定依据:2020年编制部门项目预算5个,资金预算252.9万元,均按部门绩效目标编制要求,结合项目实际,制定了绩效目标和可量化得考核指标。 1-1-3.编制准确: 自评得分:6.57; 计算过程和评定依据:2020年年初部门预算项目支出资金252.9万元,实际项目支出184.26万元,全年部门预算项目支出调剂金额为68.64万元,经测算部门预算编制准确得分为6.57., 1-1-4.支出规范: 自评得分:5.00; 计算过程和评定依据:2020年我单位严格执行《预算法》、《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》以及单位内部财务管理制度,紧密结合“服务青少年健康快乐成长”的工作格局,结合青少年成长发展需求工作实际编制项目,并根据专项项目性质特征,科学合理分配资金,实现财政资源有效配置。一是进一步梳理廉政防控风险点,明确对重大项目资金的使用、严格执行三重一大事项集体决策制度。二是严格实行项目专款专用。规范财政专项资金使用和管理,对标年初项目绩效目标,强抓落实。三是加强内部控体系建设,狠抓内部控制关键节点,严把项目资金实施、报销等流程,实现预算执行的全过程监督。经自查,2020年单位无违规发放工资、奖金、津补贴现象。,, 1-1-5.支出控制: 自评得分:2.00; 计算过程和评定依据:2020年日常公用经费预算数为179.34万元,决算数为179.34万元,偏差为0;部门预算项目项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为252.9万元,决算数为184.26万元,偏出度为27%,自评得分2分。, 1-1-6.动态调整: 自评得分:9.00; 计算过程和评定依据:我单位2020年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0。, 1-1-7.预算完成: 自评得分:7.06; 计算过程和评定依据:我单位部门预算项目支出实际进度在6、9、11、12月分别为10%、35%、85%、100%。分别得分0.5分,1.56分,2分,3分。共计7.06分, 1-1-8.目标完成: 自评得分:6.00; 计算过程和评定依据:2020年所有项目均实现预期指标,达到预期目标。, 1-1-9.违规记录: 自评得分:2.00; 计算过程和评定依据:2020年未涉及预算管理、财务收支等方面违纪违规问题., (二)综合管理情况 2-1-1.政策执行: 自评得分:2.00; 计算过程和评定依据:市青少年活动中心非税收入严格执行收支两条线要求,无未按规定的非税收入项目及标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入等情况。, 2-1-2.收入解缴: 自评得分:6.00; 计算过程和评定依据:市青少年活动中心严格按照非税收入管理要求及时上缴财政专户,截止12月31日已上缴财政专户应缴非税收入174.26万元., 2-1-3.预算管理: 本部门未涉及该指标, 2-1-4.采购实施: 本部门未涉及该指标, 2-1-5.配置使用管理: 自评得分:6.00; 计算过程和评定依据:统一将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。, 2-1-6.收益核算: 自评得分:2.00; 计算过程和评定依据:市青少年活动中心规范国有资产处置并利用事业单位资产出租收益作为非税收入,根据收支两条线原则,纳入单位预算统一核算统一管理。, 2-1-7.制度建设: 自评得分:5.00; 计算过程和评定依据:在2017年规章制度的基础上,进一步完善了采购业务、预算业务等制度,明确对重大项目资金的使用、分配实行民主决策,要严格执行三重一大事项集体决策制度。, 2-1-8.制度执行: 自评得分:3.00; 计算过程和评定依据:严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措;严格执行三重一大事项集体决策制度等制度。, 2-1-9.预算编制执行: 自评得分:4.00; 计算过程和评定依据:,2020年单位“三公”经费预算数为0.75万元,较上年增长为0,实际支出0.357万元,未超过年初预算数。 (三)绩效结果应用情况 3-1-1.自评公开: 自评得分:2.00; 计算过程和评定依据:严格按照部门决算公开要求,将2019年部门(单位)整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随部门决算公开。 3-1-2.结果整改: 本部门未涉及该指标, 3-1-3.应用反馈: 本部门未涉及该指标, 四、评价结论及建议 (一)评价结论 2020年我单位全面深入推进预算绩效管理工作,在预算体系、预算编制、预算执行、预算绩效监督、预算绩效结果运用等方面持续用力,通过强化单位内部绩效考评,改善组织管理格局,加大奖优、治庸、罚劣力度,充分发挥目标管理“导向器”、绩效考核“助推器”作用。 (二)存在问题 一是项目预算准确度还有待提高。年初预算和项目执行存在一定偏差,主要是由于编制预算过程中项目涉及部门参与度不够,存在预算编制项目绩效不够准确,不够精细,对执行过程中存在的痛点、难点以及不可控因素预估不足;二是项目预算的科学性还有待提升。习惯于传统预算模式,应对突发疫情,由线下转为线上的项目实施方式转变,存在准备不足、效果不好等问题。三是项目实施与财务报销环节脱钩,项目实施缺少前瞻性规划,导致项目实施、资金拨付进度相对较慢。 (三)改进建议 一是加强《会计法》执行力度,提高项目绩效管理的重视程度,积极协调项目涉及部室参与预算编制工作,加强项目规划、项目储备工作,切实提高财政项目编制水平;二是严格实施《绵阳市预算绩效管理考核暂行办法》等规定,以事前评估、事中监控、事后评价为节点,注重绩效目标引领和绩效结果应用,加强全过程管控体系建设,推动全过程预算绩效管理提质增效;三是抓好项目申报的事前评估工作,持续优化绩效目标审核流程和审核力度,大力提升绩效目标编制质量。四是加强预算绩效管理培训,提升预算绩效管理意识,让项目绩效管理思维贯穿预算执行全过程。 附件2 绵阳市青少年活动中心2020年度项目 支出绩效自评报告 一、项目基本情况 (一)绩效目标情况。2020年市青少年活动中心紧密围绕“强基础、促改革、谋发展”的工作主线,坚持政府公益导向,聚焦主责主业,强化思想政治引领,将少先队工作根植于中心业务发展,对外抓公益、树形象,对内抓运作机制的调整优化、人才队伍的构建、特色品牌公益项目的研发、阵地功能的完善,坚持内外兼修,两手抓两手硬,为事业单位改革练内功、强基础,奋力实现“建设西部一流的校外教育阵地” 的事业目标。 (二)资金安排情况。2020年项目预算总数为252.9万元,其中青少年活动中心场地管理及运行经费47.9万元,青少年特专长培训及研学实践拓展活动195万元,红领巾学校建设经费2万元,创新社会核心价值观3万元,情暖童心流动少年宫关爱留守儿童专项5万元。 二、绩效目标完成情况分析 (一)预算执行进度情况分析。项目预算实际进度在6、9、11、12月分别为10%、35%、85%、100%。 (二)总体绩效目标完成情况分析。2020年项目预算总数为252.9万元,实际执行总额184.26万元,执行率72.85%。其中青少年活动中心场地管理及运行经费41.26万元,执行率86.14%;青少年特专长培训及研学实践拓展活动133万元,执行率68.21%;红领巾学校建设经费2万元,执行率100%;创新社会核心价值观3万元,执行率100%;情暖童心流动少年宫关爱留守儿童专项5万元,执行率100%。 (三)绩效指标完成情况分析。 1."情暖童心 流动少年宫"关爱留守儿童。数量指标:全年计划开展8期,全服务留守儿童不低于2400人,实际开展8期,服务2400余人次;质量指标:任务完成百分比要大于百分之90以上,实际完成100%;时效指标:年度内完成,实际12月底完成;服务对象满意度指标:服务学生满意度大于百分之90以上,实际达95%。 2.红领巾学院建设。数量指标:2020年计划组织开展少先队理论学习培训不少于10次,实际开展“萌萌微课堂”线上公益课堂41期;时效指标:年度内完成完成活动设计课程任务90%以上,实际2020年年底执行完毕,完成300%;满意度指标:服务学校及学生群体满意度 98%以上,实际98%以上。 3.青少年特专长培训及研学实践拓展活动。数量指标:计划完成8大类的培训课程,开展大露营,少年军校等活动12次,实际培训开设专业20余个,培训人数达3000余人次,开展少年军校活动1次,大露营活动1次;时效指标:计划完成教学课程任务达90%以上,实际完成100%。 4.青少年活动中心场地管理及运行。时效指标:2020年年度内实施,实际完成41.26万元;成本指标:四季度物业管理费35.6万元,实际支付物业管理费33.3万元,维护费7.9638万元;服务对象满意度指标:预期每年服务青少年群体、社会群体10000人次,保障市级未成年人校外教育活动阵地正常运行,实际服务10000余人次。 5.创新社会主义核心价值观教育。数量指标:计划开展公益课堂60节,开展绵阳市青少年文化艺术展演1场,实际开展公益课堂60节,青少年文化艺术展演1场;服务对象满意度指标:计划服务对象满意度达到90%以上,实际达98%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 偏离绩效目标的原因:一是项目预算准确度还有待提高。年初预算和项目执行存在一定偏差,主要是由于编制预算过程中项目涉及部门参与度不够,存在预算编制项目绩效不够准确,不够精细,对执行过程中存在的痛点、难点以及不可控因素预估不足;二是项目预算的科学性还有待提升。习惯于传统预算模式,应对突发疫情,由线下转为线上的项目实施方式转变,存在准备不足、效果不好等问题。三是项目实施与财务报销环节脱钩,项目实施缺少前瞻性规划,导致项目实施、资金拨付进度相对较慢。 下一步改进措施:一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度,为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性。 二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件,提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完成、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。 三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 已按照相关规定进行公开,并将相关结果运用于考核中。 五、其他需要说明的问题 未发现各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中相关问题及其所涉及的金额。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 绵阳市青少年活动中心2020年部门决算公开
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